昆明市妇女儿童活动中心2026年预算公开目录

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目录

第一部分 点击登录查看2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 点击登录查看2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

点击登录查看是昆明市****

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教育培训活动部、行政综合管理办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，点击登录查看的重点工作主要是：

1.继续扎实开展少年儿童主题教育，把各类少年儿童思想道德建设活动作为贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神的具体举措，根据市委、市政府和市妇联的工作安排，以立德树人为根本任务，助力“六个春城”建设和昆明市儿童友好城市建设工作。

2.继续组织开展好我市****

3.推进家校社协同育人工作开展，将支持服务家庭教育作为活动中心服务大局和突出工作特色的着力点，围绕注重家庭、注重家教、注重家风，不断增强家长责任意识和教育能力。

4.强化服务功能，继续提高教师队伍建设，加强自我宣传，树立活动中心品牌意识，激发内在活力，加强规范管理，切实提高服务儿童和家庭的质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有8人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入2,786,293.28元，其中：一般公共预算755,936.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,030,357.28元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少317,232.12元，减少10.22%，主要原因是有一名职工退休，按标准测算的基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入755,936.00元，其中：本年收入755,936.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,451,589.40元，减少65.76%，主要原是2025年财政全额保障我单位基本支出，2026年仅保障退休人员经费及社会保险经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2786,293.28元。财政拨款安排支出755,936.00元，其中：基本支出755,936.00元，与上年对比减少1,451,589.40元，减少65.76%，主要原因分析：2025年财政全额保障我单位基本支出，2026年仅保障退休人员经费及社会保险经费。

项目支出804,050元，与上年对比减少91,950元，下降10.26%，主要原因是项目支出中修缮费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1921,437.28元。其中：****事业运行1921,437.28元，主要用于单位工资及维护其正常运转；

2.208社会保障和就业支出596,400元。其中：****事业单位离退休支出346,800.00元，主要用于退休人员的生活补助；****机关事业单位基本养老保险缴费支出166,400元，主要用于缴纳基本养老保险；****机关事业单位职业年金缴费支出83,200元，主要用于发放及缴纳事业单位职业年金缴费支出；

3.210卫生健康支出142,056元。其中：****事业单位医疗82,160元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；****公务员医疗补助52,000.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；****其他行政事业单位医疗支出7,896.00元，主要用于事业单位医疗支出；

4.221住房保障支出126,400.00元。其中：****住房公积金126,400.00元，主要用于住房公积金的缴费；

五、市对下专项转移支付情况

点击登录查看2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

点击登录查看2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

点击登录查看2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

点击登录查看2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

点击登录查看2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

深入开展少年儿童主题教育，以立德树人为根本任务，通过各类少年儿童思想道德建设公益活动的开展，助力“六个春城”建设和昆明市****

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

点击登录查看2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

点击登录查看2026年委托业务费安排194,000.00元，与上年对比增加134,000.00元，增223.33%，其中：一般公共预算财政拨款安排的委托业务费较上年增加0.00元，主要原因是2026年增加固定资产评估费。

（四）国有资产占有使用情况

截至****，点击登录查看资产总额3828,536.78元，其中，流动资产2637,444.64元，固定资产1191,092.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加179,567.64元，其中固定资产减少8,848.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

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