中国人民解放军安徽省马鞍山军分区关于商务公文包的网上超市采购项目合同履约验收公告
安徽马鞍山2024年12月24日
一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 安徽达勋商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 斯莫尔 SL-1717 商务公文包 | 2 | 196.0 | 斯莫尔/simoer\SL-1717 | 验收通过 | |
2 | 金鸟 A4 80g 打印/复印纸 | 10 | 1250.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 80g | 验收通过 | |
3 | 得力 66782 笔袋 | 3 | 78.0 | 得力/deli\66782 | 验收通过 | |
4 | 得力 8565 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
5 | 得力 7122 胶棒 | 60 | 210.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
6 | 得力 30405 双面胶带 | 10 | 16.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
7 | 得力 30404 双面胶带 | 10 | 18.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
8 | 得力 3725 光盘 | 10 | 890.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
9 | 得力 1559 电子计算器 | 2 | 96.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
10 | 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 | 5 | 1175.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G | 验收通过 | |
11 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 60 | 114.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
12 | 南孚 7号 碱性电池1粒 5号碱性电池 普通干电池 | 432 | 1080.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
13 | 达勋三角亚克力台卡 台签 大小可选 书报架/展示架 | 30 | 255.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
14 | 上汇 彩色打印纸 席卡纸 包装纸 | 20 | 238.0 | 上汇/SHANGHUI\无型号 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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