西藏昌都市第二小学食堂厨具年度定点采购项目 (第2次)

一、项目概况
（一）项目名称
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（二）采购单位
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（三）采购预算
本项目年度采购预算控制价为150000.00元（大写：人民币壹拾伍万元整）。
注：本预算为年度最高控制价，并非必须采购满15万元。学校根据食堂实际需求、实际使用情况分批次采购，最终严格按照实际发生的采购数量、实际金额进行报账结算，全年报账总额不超过15万元。
（四）采购内容
本次采购为学校食堂厨具设备及配套用品，涵盖烹饪加热、消毒保洁、冷藏储存、粗加工、排烟通风及日常杂项厨具等，具体详见《采购需求清单》。
（五）采购方式
定点询价采购
二、采购需求清单
序号 设备/用品名称 规格参数要求 单位 数量 备注
一、烹饪加热设备
1 商用双眼大锅灶 不锈钢材质，节能环保，功率适配食堂使用，带熄火保护 台 1 食堂主食烹饪专用
2 商用单眼小炒灶 不锈钢机身，火力可调，适配菜品炒制 台 1 菜品加工专用
3 商用蒸饭柜（12盘） 电加热，全自动控温，不锈钢内胆，容量适配师生用餐需求 台 1 米饭、馒头蒸制
4 商用保温汤桶 30L，不锈钢材质，双层保温，带盖 个 2 汤品、粥品保温
5 商用煮面炉/汤锅 不锈钢材质，大容量，带温控功能 台 1 面食、汤品煮制
6 商用电炸炉 不锈钢机身，恒温控制，容量适配食堂使用 台 1 油炸食品制作
二、消毒、保洁设备
7 高温商用消毒柜（双门） 大容量，高温消毒，符合食品安全标准，不锈钢材质 台 1 餐具消毒专用
8 餐具保洁柜 加厚不锈钢，带门防尘，分层设计 台 2 消毒后餐具存放
9 紫外线消毒灯 食堂专用，带定时功能，符合消毒标准 套 4 食堂环境消毒
三、储存、冷藏冷冻设备
10 四门双温冰箱 冷藏+冷冻双温区，不锈钢材质，节能静音 台 2 食材冷藏冷冻
11 六门冰柜 大容量，冷藏冷冻分区，适配食堂食材储存 台 1 批量食材储存
12 米面油储存架 加厚不锈钢，多层结构，防潮防锈 组 4 米面油存放
13 蔬菜货架 不锈钢材质，镂空设计，通风防潮 组 3 蔬菜、干货存放
四、清洗、粗加工设备
14 商用三星水池 不锈钢材质，加深池体，带沥水板 台 2 洗菜、洗碗、洗餐具
15 商用单星水池 不锈钢材质，适配小型清洗需求 台 1 辅助清洗
16 商用绞肉机 不锈钢机身，大功率，适配食堂肉类加工 台 1 肉类绞制
17 商用切菜机 多功能，可切片、切丝，不锈钢材质 台 1 蔬菜切配
18 不锈钢操作台 加厚不锈钢，平整耐用，带储物层 张 4 食材加工操作
19 不锈钢置物架 多层设计，承重强，防锈防腐 组 6 厨具、食材临时存放
五、排烟、通风设备
20 商用排烟罩 不锈钢材质，适配灶台尺寸，集烟效果好 套 1 灶台排烟
21 排烟风机 大功率，低噪音，适配排烟罩使用 台 1 辅助排烟
22 油烟净化器 符合环保标准，净化效率高，易清洁 台 1 油烟处理
六、杂项厨具
23 不锈钢汤桶、菜盆、面盆 不同规格，加厚不锈钢，适配食堂使用 批 1 按需配置
24 锅具、炒勺、漏勺、菜刀、菜板 食堂专用，耐用材质，符合食品接触标准 批 1 按需配置
25 学生用餐具（餐盘、汤碗、筷子、勺子） 食品级材质，耐用易清洗，适配师生数量 批 1 按需配置
26 清洁工具及用品 拖把、水桶、清洁剂、保洁用品等 批 1 食堂日常清洁
三、供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照（经营范围包含厨具销售、安装等相关内容）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具备履行合同所必需的设备、专业技术能力及售后服务团队；
4. 所供设备需符合国家食品安全标准、3C认证、节能环保要求，提供相关合格证明文件；
5. 本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。
四、报价要求
1. 报价包含设备价款、运输费、安装调试费、税费、售后服务费等所有相关费用，采购单位不另行支付其他费用；
2. 供应商需按《采购需求清单》逐项报价，填写单价、合价及总价，报价单需加盖单位公章；
3. 本项目为年度定点采购，学校根据实际需求采购，不以采购满15万元为要求；全年实际采购报账总额不得超过15万元，超出部分不予支付。
五、供货及安装要求
1. 供货期：合同签订后，根据学校实际采购通知，7个日历天内完成对应批次设备的供货、安装及调试；
2. 安装地点：点击登录查看食堂指定位置；
3. 供应商负责设备的运输、安装、调试，确保设备正常运行，安装过程需遵守学校安全管理规定；
4. 设备交付时需提供产品合格证、说明书、保修卡等相关资料。
六、售后服务要求
1. 所有设备质保期不少于1年，质保期内免费维修、更换非人为损坏的零部件；
2. 接到故障报修后，24小时内响应，48小时内上门维修；
3. 质保期满后，提供终身维修服务，仅收取零部件成本费。
七、验收及付款方式
（一）验收
每批次设备安装调试完成后，采购单位组织相关人员按采购需求及合同约定进行验收，验收合格后签署验收报告。
（二）付款
验收合格后，按实际采购数量、实际发生金额分批报账，全年累计报账金额不超过15万元。
八、其他事项
1. 供应商需保证所供设备为全新、合格产品，不得提供假冒伪劣、过期淘汰产品；
2. 本采购文件未尽事宜，由采购双方协商解决；
3. 本文件归点击登录查看所有。
采购单位：点击登录查看