北海海事法院2026年单位预算公开答疑公告（原标题：北海海事法院2026年单位预算公开）

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目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、内部机构设置及人员情况

第二部分：点击登录查看2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：点击登录查看2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

点击登录查看是直属于广西壮族自治区高级人民法院的二级预算单位，负责管辖广西区所属港口、水域、北部湾海域及其岛屿和水域、以及云南省澜沧江及湄公河等与海相通的可航水域发生的海事、海商案件。

二、内部机构设置及人员情况

点击登录查看是直属于广西壮族自治区高级人民法院的独立核算的二层机构，内部没有再设立独立核算单位，内设办公室、立案庭、海事庭、海商庭、执行局、审管办、研究室、法警支队、政治部、督察室、机关党委、机关服务中心及贵港法庭、防城港法庭、云南景洪法庭等15个机构。为满足审判业务工作需要，经批准，在防城港法庭编制下增设一个派出机构——钦州法庭。人员构成情况：我院人员编制为76人，其中：行政政法编70人、机关服务中心编制控制数6人。至2025年7月，全院实有在职在编人数为70人（不包含新进未核定工资人员），其中行政政法编干警66人（其中副厅级1人，处级25人，科级37人，科员及其它3人），机关后勤服务人员控制数4人（其中按“老人老办法”管理的控编干警2人，普通控编人数2人）。另有聘用制书记员18人，劳务派遣人员20人，退休人员7人。

第二部分：点击登录查看2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入2553.65万元，总支出2553.65万元。总收入较上年增长54.71万元，增长2.19%，增长的主要原因有：一是人员增加、级别变动及工资标准的提高，使收入预算较上年增加121.56万元；二是因办公办案房屋面积增加等因素，结合实际工作开展的需要，2026年安排的物业管理费、党团工青妇活动经费按测算标准纳入预算，使收入预算较上年增加44.32万元；三是根据单位实际工作开展的需要，结合落实过“紧日子”的相关要求，压减2026年项目预算，使项目收入预算减少109.33万元。总支出较上年增长2.19%，增长原因主要有：一惠根据单位人员及单位运转的实际需要，增加人员经费支出预算121.56万元及运转经费支出预算44.32万元；二是根据单位实际工作开展的需要，结合落实过“紧日子”的相关要求，压减项目支出预算109.33万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位收入总预算2553.65万元，同比上年增加54.71万元，增长2.19%，增长的主要原因与上述总收入预算增长的原因一致。单位预算收入包括一般公共预算拨款收入及单位资金收入，其中一般公共预算拨款收入2544.65万元，占单位总收入的99.65%；单位资金收入9万元，占单位总收入的0.35%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位支出总预算2553.65万元，同比增加54.71万元，增长2.19%，支出总预算增长的主要原因与上述总支出预算增长的原因一致。

（一）按支出功能分类科目划分，支出预算共分为四类，其中：

1.204公共安全支出2076.73万元，占支出总预算的81.32%，同比增加16.52万元,增长0.8%;

2.208社会保障和就业支出230.39万元，占支出总预算9.02%，同比增加19.75万元,增长9.38%；

3、210卫生健康支出126.27万元，占支出总预算4.94%，同比增加9.44万元，增长8.08%;

4、221住房保障支出120.26万元，占支出总预算4.71％，同比增加9万元，增长8.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出2084.96万元，占支出总预算81.65%，同比增加274.21万元，增长15.14%。增长的原因主要有两个：一是人员增加、级别变动及工资标准的提高，使基本支出预算较上年增加121.56万元；二是按2026年预算编制的相关规定，将物业管理费、党团工青妇活动经费、残疾人保障金专项经费预算纳入基本支出，使基本支出预算增加152.49万元。其中：

工资和福利支出1557.90万元，占总支出的61.01%，同比增加109.65万元，增长7.57%；商品和服务支出460.99万元，占总支出的18.05%，同比增加158.71万元，增长52.5%；对个人和家庭补助支出66.07万元，占总支出的2.59%，同比增加5.86万元，增长9.73%。

2.项目支出预算

项目支出468.69万元，占支出总预算18.35%，同比减少219.5万元，下降31.9%。减少的原因主要有两个：一是按2026年预算编制的相关规定，将物业管理费、党团工青妇活动经费、残疾人保障金专项经费预算纳入基本支出，使项目支出预算减少110.17万元；二是根据单位实际工作开展的需要及贯彻落实过“紧日子”的相关要求，2026年没有安排贵港审判法庭建设经费、法律课题研究经费等项目预算，并按实际需求适当调增公务用车购置费预算、适当调减培训费、设施设备购置等项目预算，使项目支出预算减少109.33万元。其中：

工资福利支出预算266.94万元，占项目支出预算的56.95%，同比上年减少19.87万元，下降6.93%；商品和服务支出预算143.17万元，占项目支出预算的30.55%，同比减少130.89万元，下降47.76%；对个人和家庭补助支出8.78万元，占项目支出预算的1.87%，同比减少2.04万元，下降18.85%；资本性支出预算49.8万元，占项目支出预算的10.63%，同比减少66.7万元，下降57.25%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算91.88万元，同口径比2025年增加26.73万元，增长41.03%，具体如下：

（一）单位2026年没有因公出国（境）费预算，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排86.86万元，比上年增加26万元，增长42.72%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排46.5万元，比上年增加26万元，增加的原因是经自治区机关事务局核定同意我院报废并新购置2辆执法执勤用车，比上年多1辆；

公务用车运行维护费2026年预算安排40.36万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排5.02万元，比上年增加0.73万元，增长17.02%。增长的原因主单位按核定标准编制预算，费用略高。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、办公业务用房水电费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运维费、工会经费、劳务费、其他交通费及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算460.99万元，与上年同期的302.28万元相比增加158.71万元，增长52.%。增长的原因主要是按2026年预算编制的相关规定，将物业管理费、党团工青妇活动经费、残疾人保障金专项经费预算从项目支出调为基本支出，三项费用预算共计152.49万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额为211.32万元。其中：货物类采购50.65万元、服务类采购160.67万元、工程类采购0元。货物类采购占政府采购预算总额的23.97％，服务类采购占政府采购预算总额的76.03％。政府采购预算总金额同比减少22.42万元，下降9.59％，减少的原因主要有：一是2026年度没有安排基本建设项目，使政府采购预算金额减少83万元；二是物业管理费政府采购预算增加了37.81万元；三是公务用车采购预算增加了27.33万元；四是2026年度没有安排印刷费采购预算，使政府采购预算金额减少了5.02万元。综合增减因素，共计减少22.42万元。

货物和服务类采购项目均为采购限额标准以上，200万元以下的采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算127.51万元，面向中小企业预留金额127.51万元。

九、国有资产占用情况说明

至2025年7月，我院在用办公业务用房共4处，共计面积19755.79平方米，房屋原值6761.2万元。其中：院本部审判综合楼（含安检楼）14893平方米，房屋原值5929.62万元；贵港法庭用房1804平方米，房屋原值207万元；防城港法庭用房1718.79平方米，房屋原值301.86万元；云南景洪法庭用房1340平方米，房屋原值322.72万元。

自治区核定我院车辆编制数为12辆，至2025年7月，实有车辆12辆，按车辆使用用途分为3类，其中：机要通信和应急用车1辆，一般执法执勤用车4辆，执法执勤特种专业技术用车7辆；按车辆类型分为2类，其中：轿车5辆，旅行越野车7辆。

单位没有价值200万元以上的大型设备。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，均为自治区本级项目，共计项目7个，预算资金468.69万元，其中：运转履职类项目5个，预算支出407.19万元；特定监控类项目2个，预算支出61.5万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
审判执行办案业务经费	50.00	通过安排财政资金，达成保障法院审判、执行等业务工作正常有序开展的目标，解决法院审判、执行办案业务经费不足的问题。

第三部分：名词解释

一、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。法院公共安全支出包括行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出、案件审判支出、案件执行支出、“两庭”建设支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

四、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公业务用房水电费、办公业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：点击登录查看2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

（上述报表详见附件：点击登录查看2026年单位预算公开报表）

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