中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算编制说明

点击登录查看2026年预算公开目录

第一部分 点击登录查看2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 点击登录查看2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

点击登录查看2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。

（二）机构设置情况

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。

（三）重点工作概述

1.抓实互联网内容建设，维护网络意识形态安全。

2.抓实网络安全巡查预警机制，筑牢网络安全屏障。

3.抓实信息化建设，助力保山高质量发展。

4.持续推进网络综合治理体系建设，开展“清朗”系列网络生态行动。

5.推进技术管网治网体系建设，夯实网信工作基础。

6.坚持不懈抓好网络舆情监测和处置工作。

7.持续做好网上正能量宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,749,100元，其中：一般公共预算3,749,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加478,400元，同比增长14.63%。主要原因是：1.在职人员增加1人和工资调整、晋级晋档等导致工资性支出等基本支出增加；2.保山市一体化网络体系建设项目资金较上年增加58,000元、网络意识形态安全和网络安全项目资金较上年增加40,000元导致2026年项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,749,100元，其中:本年收入3,749,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,749,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加478,400元，同比增长14.63%。主要原因是：1.在职人员增加1人和工资调整、晋级晋档等导致工资性支出等基本支出增加；2.保山市一体化网络体系建设项目资金较上年增加50,600元、网络意识形态安全和网络安全项目资金较上年增加40,000元导致2026年项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,749,100元。财政拨款安排支出3,749,100元，其中：基本支出3,165,500元，比上年预算增加387,800元，同比增长13.96%，主要原因是：在职人员增加1人和工资调整、晋级晋档等导致工资性支出等基本支出增加；项目支出583,600元，比上年预算增加90,600元，同比增长18.38%，主要原因是：1.网络意识形态安全和网络安全项目资金网媒管理及信息内容巡查新增40,000元。2.保山市一体化网络体系建设项目资金2026年市级至五县（区）网信专线租赁费新增40,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.****一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出2,010,900元，主要用于行政人员工资支出及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费支出；

2.****一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务支出578,900元，主要用于大数据信息搜索分析一体化系统服务、一体化网络体系建设、网络宣传和正能量引导、网媒传播力、网络信息安全、网络安全攻防演习，开展工作所需的差旅费、会议费、委托业务费等支出；

3.****一般公共服务支出—网信事务—事业运行支出607,700元，主要用于事业人员工资支出；

4.****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出330,300元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

5.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出101,000元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出；

6.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出39,300元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出；

7.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出72,900元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

8.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,100元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额119，900元，其中：政府采购货物预算67,100元、政府采购服务预算52,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

点击登录查看2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

点击登录查看2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

点击登录查看2026年公务接待费预算为6,000元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约60人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

点击登录查看2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.网络意识形态安全和网络安全补助资金，绩效目标：一是开展网络安全，覆盖120个单位以上；二是组织及参与网络安全相关宣传活动4次以上；三是组织网络意识形态及网络安全相关培训4次以上；四是发放网络安全、文明上网等宣传册3,000份以上；五是有害信息差删率90%以上；六是按计划完成工作任务，工作计划完成率90%以上；七是群众对基本网络安全知识知晓率90%以上；八是网络安全宣传、文明上网等宣传活动群众参与1,000人次以上。

2.大数据信息搜索分析一体化系统服务项目资金，绩效目标：持续维护好网上政治安全、网络意识形态安全和网络安全。

3.保山市一体化网络体系建设项目资金，绩效目标：一是开展省-市视频级联工作调度会不少于30次；二是开展省-市-县视频级联工作调度会不少于3次、开展市-县视频级联工作调度会不少于3次；三是开展网信系统专项工作调度会出现故障率低于5%；四是开展网信系统专项工作调度会延误几率为0。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

点击登录查看2026年机关运行经费安排340,060元，较上年减少15,800元，下降4.44%，主要原因分析：结合着过紧日子的相关要求和我办工作实际对出差费和印刷费进行了压缩。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

点击登录查看2026年委托业务费安排295,600元，较上年增加5,600元，增长1.93%，主要原因是：项目支出中网络意识形态安全和网络安全补助资金项目新增了一部分委托服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至****，点击登录查看部门资产总额1,760,173.84元，其中，流动资产10,612.71元，固定资产607,304.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,085,570.91元，其他资产56,685.99元。与上年相比，本年资产总额下降1,534,418.41元，其中固定资产下降1,009,267.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表