昌都市卡若区发改委部门决算公开（2024年度）

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（2024年度）

目 录

第一部分 部门概况

（一）部门决算单位构成

（二）部门职责和机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

纳入2024年度部门决算编制范围的单位为点击登录查看本级部门。

（一）部门职责

（1）贯彻落实国家和地方性法律法规，拟订发展改革、粮食和物资储备、国防动员、能源等领域有关规划和制度并组织实施。

（2）负责拟订着力创建高原经济高质量发展先行区****

（3）统筹提出全区****

（4）指导推进和综合协调经济领域相关改革工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市****

（5）贯彻落实国家和自治区****

（6）负责投资综合管理。拟订全区****

（7）组织拟订和实施区****

（8）组织拟订综合性产业规划和具体措施。协调一二三产业发展重要问题并统筹衔接相关发展规划。组织拟订并推动实施现代服务业、现代物流业发展规划。综合研判消费变动趋势，会同有关部门拟订实施促进消费的综合性措施。牵头粮食工作部门协调机制。

（9）贯彻落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业规划和具体措施，提出创新发展和培育经济发展新动能建议。会同相关部门规划布局区****

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全区****

（12）贯彻落实可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制措施的意见，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责区****

（13）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划。负责汇总区****

（14）配合有关部门承担铁路、航空等重大基础设施相关工作。

（15）组织制定促进非公有制经济(民间投资)发展的具体措施，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织制定全区****

（16）研究提出区****

（17）管理区粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责区储备粮食、食糖、棉花、石油天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好中央、自治区在我区储备物资的管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全党政同责考核日常工作。

（18）组织实施地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区****

（19）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区****

（20）负责粮食流通行业管理，执行有关技术规范并监督执行。负责区储备粮食物垂直管理和军粮供应管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（21）负责国防动员建设管理、动员准备、组织实施，经济动员（装备动员）、信息动员等事项，承担交通战备任务的综合协调和督导落实。统筹推进国防动员重要项目、专项工程、强边国防动员建设，协调解决跨领域跨地区****

（22）负责人民防空指挥体系建设，战时依法依令组织国防动员、人民防空斗争，协助参与有生力量转移和保护。指导群众防空组织建设和训练工作。组织开展国防动员、人民防空指挥训练演练及管理工作。

（23）组织指导工程防护体系建设，协调重要目标规划布局、防护建设、全区****

（24）负责人民防空工程(含结合民用建筑修建的人民防空地下室)监督管理，协调国防动员工程建设监督管理相关工作，承担区国防动员、人民防空指挥场所的建设与日常管理工作。管理国防动员、人民防空经费和资产。

（25）负责国防动员、人民防空网络和信息化安全、建设相关工作。承担人民防空通信警报建设和国防动员、人民防空无线电管理等相关工作。管理国防动员、能源等领域行政人民防空指挥信息保障工作。组织开展国防动员潜力查工作。

（26）负责国防动员、人民防空依法行政和科技工作，开展国防动员法治宣传教育工作。

（27）负责能源的行业管理。组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源行业节能和资源综合利用。指导能源科技进步。按规定权限，负责能源储备相关工作。负责规范能源市****

（28）推进清洁能源工作。配合昌都市能源局，推进藏东清洁能源开发区、清洁能源基地项目建设。负责能源行业节能和资源综合利用。推广农(牧)光互补等光伏发电复合开发。优化清洁能源产业结构，推进清洁能源非电利用，提高清洁能源消费占比。推动重点领域清洁能源替代，加快培育清洁能源领域企业。

（29）负责能源预警预测，发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障工作，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，提高能源安全保障能力。

（30）负责实施能源供应安全工程。拟订全区****

（31）负责区本级发展改革、粮食和物资储备、国防动员、能源等领域行政执法工作。

（32）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（二）部门机构设置

1.卡若区发展和改革委员会为政府工作部门，正科级，加挂区能源局、区粮食和物资储备局和区国防动员委员会办公室，区发展和改革委员会行政编制8名。领导职数5名。下设事业单位卡若区项目协调管理中心，副科级建制，核定事业编制3名，领导职数1名。现正式干部15名（含援藏干部2名）、公益性工作人员1名、外聘工程师2名、外聘大学生2名、志愿者1名。

2.现有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市卡若区发展和改革委员会2024年度决算编制，严格按照市委、市政府、区委、区政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2024年昌都市卡若区发展和改革委员会年初结转和结余1，309.76万元，一般公共预算财政拨款收入9,761.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入9,761.76万元。2024年一般公共预算财政拨款支出9,761.76万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度年初结转和结余1,309.76万元，2024年度一般公共预算收入9,761.76万元，包括：一般公共预算财政拨款收入9,761.76万元，年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年财政总支出为9,761.76万元，其中基本支出405.04万元，项目支出9,128.57万元。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年财政支出为9,761.76万元，一般公共服务支出5,347.56万元，社会保障与就业支出35.14万元，卫生健康支出20.33万元，住房保障支出27.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年财政支出9,761.76万元，其中基本支出405.04万元，占总支出的4.15%；项目支出9,128.57万元，占总支出的93.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度年初结转和结余1,309.76万元，2024年一般公共预算财政拨款支出9,761.76万元，2024年年末结转和结余0万元。

1.人员经费374.22万元，其中工资福利支出374.22万元，对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费30.83万元，其中商品和服务支出30.83万元，具体为办公费4.63万元，手续费0.11万元，邮电费：0.5万元，差旅费4.47万元，印刷费2.04万元，工会经费5.37万元，公务用车及运行维护费6.5万元，其他商品服务支出7.2万元。

3.资本性支出0万元。

五、2024年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区发展和改革委员会2024年“三公”经费

情况表

单位：万元

1.2024年我委决算中“三公”经费决算数为6.5万元，其中：公务用车运行维护费为6.5万元；公务用车购置费0万元；公务接待费为0万元。2024年公务用车运行维护费为6.5万元。

2.2024年我委未产生因公出国（境）费用。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计405.04万元，均为基本支出405.04万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购项目共计0项，金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：昌都市卡若区发展和改革委员会2024年度部门决算公开明细表