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蓝海新材料（通州湾）有限责任公司内控测试服务项目-项目公告

全部类型江苏南通2024年11月14日

公告详情

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发布时间：****

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谈判采购公告

项目编号：[****]

点击登录查看内控测试服务项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：点击登录查看内控测试服务项目

1.2采购人：点击登录查看

1.3采购代理机构：点击登录查看

1.4采购项目资金落实情况：资本金由中国石油股份公司按进度筹集资金组织拨付；资金已100%落实。

1.5采购项目概况：提供2024年12月份和2025年7月份及12月份的内控测试服务工作，防范化解重大风险，进一步提升公司依法合规经营管理水平。

1.6采购方式：谈判采购。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：点击登录查看内控测试。

工作包括但不限于以下内容：

（1）测试依据：国家相关法律法规、《集团（股份）公司内部控制管理手册（统一分册）》、蓝海新材料公司内控管理手册和蓝海新材料公司有关规章制度规定等。

（2）测试范围。集团公司业务流程管理系统中内控测试单位、重要业务流程、关健控制点的指标完成率均需达到100%。

（3）测试内容。测试内容按照公司层面、业务层面和信息层面划分。公司层面重点关注三重一大决策及监督、信访举报与违规处理、反舞弊程序与控制等；业务层面以确保依法合规为前提，重点关注投资管理、工程设施建设、招标与承包商管理、采购及存货管理、合同管理与法律纠纷处理、资金管理、财务管理、销售管理、赋权和行权管理、制度和流程等控制设计与执行的有效性测试等方面内容；信息层面重点关注信息系统的总体控制、应用控制以及权限测试。

（4）测试成果。完成测试项目后，应向蓝海新材料公司提供测试底稿、例外事项证据、例外事项汇总表、测试报告，并完成集团公司内控测试系统测试任务结果录入。发现问题应分析原因，将责任明确到具体部门；测试报告要描述测试开展的基本情况及测试依据，对蓝海新材料公司内控体系设计及执行情况进行总体评价，指出测试发现的例外事项及缺陷，提出整改建议；高风险领域单独提供测试底稿和例外事项汇总表，并在测试报告中进行专门评价。

测试发现问题责任单位签字确认后，测试组经理才能撤离现场。如违反，咨询服务机构需承担合同价款总额20%的违约责任。

（5）测试质量。内控自我测试发现的问题数量经业主认可后，不得低于当年集团公司管理层测试或外部内控审计发现问题的最大数量；同时要保证发现问题的深度和质量。

2.2服务期限：合同签订之日起至****（具体日期以合同签订为准）。

2.3服务地点：包括但不限于江苏省通州****

3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）基本要求：

在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；法定代表人为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段谈判或者未划分标段的同一项目谈判（提供有效的营业执照扫描件）。

（2）财务要求：

未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或未被宣告破产，或其他未丧失履约能力的情形；投标人应提供近三年（2021年-2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务报表。投标人的成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表。

（3）业绩要求：

****至投标截止日，至少具有1项实施同类炼化项目内控测试服务业绩。

供应商须提供有效业绩证明文件为项目合同主要页原件扫描件；以合同签订时间为准。不按照本要求提供的业绩不予认定。

（4）信誉要求：

①供应商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（已移出的按照未列入执行）。

②供应商、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（已移出的按照未列入执行）。

③ ****至响应文件递交截止日，供应商、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪。

④谈判当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的。

（注：①—③项由供应商提供网站查询结果截图，评标委员会登录网站查询复核；④项由供应商提供承诺书、评标委员会进行复核）

（5）项目经理要求：

1）具有注册会计师资格证（或注册会计师非执业会员证或注册内审师资格证或造价工程师或ACCA资格证）。须提供资格证的扫描件。

2）****至谈判截止日至少具有1项担任内控测试服务项目经理的业绩。

提供有效业绩证明文件为项目合同主要页原件扫描件，包括但不限于合同封面、签署页、体现项目经理名字的主要页；以合同签订时间为准。

3）项目经理为供应商自有员工，提供近3个月（2024年7月~2024年9月）社保缴纳证明文件。

（6）测试组成员要求：第一阶段（2024年12月份）人员不得少于3人，其中至少包含1名工程审计人员，1名财务人员；第二阶段和第三阶段（2025年7月和12月）人员均不得少于5人，其中至少包含2名工程审计人员，1名财务人员，测试人员均需有2年及以上内控测试或者内控工作年限（提供承诺）。

拟派的工作人员应与本次谈判提供的工作团队人员一致，为本项目不可替换人员，未经招标人允许不得随意更换。如确需更换，更换人员须等同或高于原有人员条件，中标人须提交变更人员资料经招标人同意后方可更换（提供承诺）。

（7）满足国家法律法规规定的其他情形。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他： / 。

3.3本次采购不接受联合体。

联合体参加谈判采购活动的，联合体应满足本条第3. 款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第 3.2 款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件: / 。

联合体应提交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目，否则各相关响应文件均无效。

4.谈判采购文件的获取

4.1凡有意参加谈判的潜在供应商，请于北京时间 ****至****17：00完成以下步骤：

①登陆招采进宝全国专区（http:****）点击购买文件栏的“立即购买”提交购标信息，并于附件处上传电汇底单扫描件进行投标报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。未经注册的供应商在招采进宝全国专区（http:**** ），按照首页“客服中心”中“供应商注册指南”进行注册。完成注册的供应商登陆招采进宝全国专区（http:****）在线报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。

②完成谈判采购文件下载服务费支付

谈判采购文件下载服务费每个标段售价为200元人民币（不划分标段的项目按一个标段），请有意参加谈判的潜在供应商确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

供应商登陆中国石油招标中心招标文件购买平台（网址：http:****》。

如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在服务商需要先登录“中国石油招标投标网”，进入中国石油电子招标投标交易平台注册并通过平台审核。如遇到中国石油电子招标投标交易平台注册操作问题可咨询技术支持团队相关人员。咨询电话：****，根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）或微信关注“能源一号网”在线咨询。（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负）

4.2谈判采购文件下载服务费确认收到的次日，招标代理机构工作人员在网上解锁，潜在供应商可在招采进宝全国专区下载谈判采购文件。

4.3本项目标书费发票为电子发票，潜在供应商在招标文件自助购买系统上付款成功后，系统将自动开具电子发票（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负），电子发票获取详见公告附件（投标商付款及开票操作手册V1.1）。开票信息中请不要出现：●、空格等特殊字符，此类问题将导致无法开票。

*4.4编制谈判响应文件需使用企业CA，未办理CA的供应商，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全国专区（http:****）首页“客服中心”栏目；在线办理地址为：https:****

4.5潜在供应商如对谈判采购文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过邮件向招标代理机构书面提出（包含加盖公章PDF版和WORD可编辑版各一份）。

5.响应文件的递交

5.1本次招标为电子招投标，谈判响应文件采用数据电子文件，供应商可通过“招采进宝全国专区交易平台”在线参与开标。*供应商应在投标截止时间前在完成电子谈判响应文件的递交，在线递交电子谈判响应文件前，服务商应当使用投标客户端及CA为谈判响应文件加密。

5.2电子谈判响应文件递交：

谈判响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见6.1，供应商须在投标截止时间前（考虑服务商众多，为避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于谈判截止时间前24小时完成网上电子版的提交。），通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在谈判采购文件规定的投标截止时间前登录招采进宝全国专区递交电子谈判响应文件。在线递交电子谈判响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA(改为密码)为谈判响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因供应商的原因导致电子谈判响应文件不能打开的，供应商不予受理。投标截止时间未被系统成功传送的电子版谈判响应文件将不被系统接受，视为主动撤回谈判响应文件。

5.3 纸质文件：本项目无需递交纸质文件。

5.4潜在供应商应在谈判响应文件递交的截止时间前提交0.56万元人民币的响应保证金

①响应保证金形式：电汇或保证金保险或电子保函；

②递交方式：详见供应商须知前附表3.4.1。

6.谈判时间和地点

6.1响应文件递交截止时间和谈判时间（网上谈判）：****09时00分（北京时间）；

6.2谈判地点（网上谈判）：招采进宝全国专区交易平台。

6.3谈判说明：采购人按谈判文件中规定的时间和地点进行电子开标，供应商采用远程开标的形式，准时参加线上解密，解密时间规定为30分钟，供应商需使用CA(密码)在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对解密记录进行电子签名（签名时间为10分钟）；

因供应商原因造成谈判响应文件未解密的，视为撤销其谈判响应文件。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告通过招采进宝全国专区（http:****）和中国石油招标投标网（http:****）发布。

8.联系方式