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普洱市思茅区人民医院第三方审计委托服务采购项目（内控体系建设）1标段合同公示
云南普洱市2025年09月29日
公告详情
一、合同编号：
****HT****
二、合同名称：
点击登录查看第三方审计委托服务采购项目（内控体系建设）1标段合同书
三、项目编号：
****
四、项目名称：
点击登录查看第三方审计委托服务采购项目（内控体系建设）
五、合同主体
采购人(甲方)：
地 址：
联 系 方 式 ：
****
供应商名称(乙方)：
昆明亚太会计师事务所有限责任公司
地 址：
云南省昆明市****
联 系 方 式 ：
****
六、合同主要信息
主要标的名称：
第三方审计服务（内控建设）
规格型号(或服务要求)：
1.对甲方内控建设实施情况初步评价，编制项目实施方案； 2.对甲方现有内部控制建设情况采用现场实地调研、访谈相关科室及人员等方法进行摸底、调研； 3.出具甲方内控问题分析报告、问题整改管理建议书、内部控制评价报告； 4.编制项目总结报告、内部控制手册 5.针对重点经费编制经费支出指南，明确每项费用的开支范围、开支标准、归口管理部门、审批权限、报销单据要求等内容 6.制作甲方权利结构图、权限指引表、流程图成及流程描述、风险控制矩阵，形成各类事项指南和制度修补建议等内部控制评估机制和监督机制
主要标的数量：
1
主要标的单价(万元)：
23.98
合同金额（万元）：
23.98
履约期限、地点等简要信息：
服务周期 约6个月，自合同签订之日起至实际项目落地为合同终止时限。 1.第一阶段项目实施计划方案的制定。（时间约7天） 2.第二阶段项目入场、进驻，启动会议，科室调研工作。（时间约30天） 3.第三阶段项目根据调研工作，结合政策、现状梳理，针对设计不合理、管理薄弱环节提出优化建议，形成初稿报告。（30天） 4.第四阶段双方对接梳理需调整内容、验收，辅助落地（4个月）。
采购方式：
框架协议
七、合同签订日期：
****
八、合同公告日期：
**** 至 ****
九、其他补充事宜：
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