信息详情

关于办公用品的网上超市合同公告

新疆伊犁2025年09月02日

公告详情

一、采购人名称：点击登录查看

二、供应商名称：奎屯学城文具商行

三、采购项目名称：点击登录查看网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N****521405

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 30203 胶带/胶纸/胶条胶带	得力/deli30203	卷	10.00	6.5	65
2	卓达印章 7211 印油/印泥/印台	卓达印章/TRODAT7211	件	1.00	185	185
3	得力 DL-1276 电子计算器	得力/deliDL-1276	个	2.00	55	110
4	张小泉 HSS-195 剪刀	张小泉HSS-195	把	5.00	16	80
5	双面泡沫胶带海绵胶带双面胶	无品牌双面泡沫胶带	卷	12.00	6	72
6	四联文件栏文件栏 2174文件框	无品牌四联文件栏	个	5.00	28	140
7	扫把头套扫35	无品牌套扫	件	7.00	35	245
8	财务证明用品起钉器	无品牌起钉器	个	4.00	3.5	14
9	晨光 AGPB3001 中性笔台笔	晨光/M GAGPB3001	支	10.00	4.5	45
10	齐心软皮本1 财务证明用品齐心软皮本笔记本	无品牌齐心软皮本1	本	60.00	4	240
11	子弹头 8孔插座其它插座各型号1.8米 2.8米 4.8米 7.8米 9.5米	子弹头8孔插座	个	5.00	55	275
12	家庭环境清洁剂洗衣粉808克	无品牌洗衣粉800	包	15.00	8	120
13	白云 0012 扫把高粱扫把	白云0012	把	16.00	15	240
14	联想 DB80 光驱/刻录/DVD	联想/lenovoDB80	个	4.00	350	1400
15	啄木鸟 DVD - RW 光盘光盘可擦	啄木鸟/TUCANODVD - RW	盒	5.00	99	495
16	白丽彩喷纸铜版纸	白丽K002	包	8.00	35	280
17	晨光 94508 文件袋	晨光/M G94508	个	50.00	6	300
18	财务证明用品南韩固体胶棒35G一盒	无品牌固体胶	盒	4.00	96	384
19	百洁布抹布	无品牌抹布	块	20.00	5.5	110

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称：点击登录查看

联系人：点击登录查看

联系电话： ****

传真：

地址：喀什西路35号

2、运维公司名称：政采云有限公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-881-7190

传真： ****

地址：杭州市****

3、同级政府采购监督管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关于办公用品的网上超市合同(11N****521405).pdf

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