合肥师范附小教育集团长丰分校关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： 点击登录查看

二、 *履约供应商名称： 长丰润发商贸有限公司

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****

五、 *验收单位： 点击登录查看

六、 *验收日期： ****

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 NS063-SC 小号撞色设计彩色美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品（1.23）	48	326.4	得力/deli\NS063-SC	验收通过
2	得力 79519 15cm直尺三角尺套装 各类尺/三角板	720	3744.0	得力/deli\79519	验收通过
3	得力 S700 得力/deli S700连中三元答题卡铅笔 2B(黑)(支)	720	1440.0	得力/deli\S700	验收通过
4	得力 BA133 A4双层网纱拉链袋 学生科目分类透明手提书袋 分科书本试卷收纳包 颜色随机	744	3348.0	得力/deli\BA133	验收通过
5	得力 3040 橡皮 考绘画美术橡皮 30块 单只价	720	936.0	得力/deli\3040	验收通过
6	得力/deli 得力 S08 中性笔	768	2304.0	得力/deli\S08	验收通过
7	得力/deli 得力 7093 胶棒	24	96.0	得力/deli\7093	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah****