2024年度泉州市泉港区自然资源局部门决算

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

点击登录查看单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家和省、市****

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区****

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展全区自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，推进节约集约利用。负责全区自然资源市****

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。负责全区国土空间规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作，指导、监督全区有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行全区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全区土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报区政府及以上层面审批的各类国土空间规划的审核、报批（报备）工作，负责镇（街）国土空间总体规划的统筹指导工作。负责报国务院、省、市****

（七）负责统筹全区****

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施全区****

（九）贯彻执行国家、省、市****

（十）负责全区****

（十一）负责管理全区****

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，点击登录查看部门包括9个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2024年以来，在区委、区政府的领导下，我局深耕“1+3”专项行动，提振信心、迎难而上，统筹保障发展、城市****

（一）坚持规划先行，提升城乡建设品质

一是推进国土空间总体规划工作。完成国空成果听证、人大调研、专家评审、政府研究、人大审议等工作，泉港国空成果已融入市****

（二）精准要素保障，助推高质量发展

一是靠前服务加快报批工作。主动对接招商工作，编制成片开发方案15个，总面积9187.51亩，获批面积7253.2935亩，获批面积居全市第一；完成用地报批面积1228亩，保障益海嘉里、海丝物流园、盛屯等15个项目用地需求；完成用海审批4宗，用海面积1616.043亩；完成用林审批12宗，用林面积45.1425亩。二是全力服务项目建设。研究确定项目用地19宗，面积1719.575亩，签订用地预申请协议8宗，收取用地预申请费用7957.4928万元；完成土地出让7宗，面积490.47亩，土地出让收益40736万元。三是统筹推进耕地保护工作。通过耕地恢复、耕地流出整改、土地开发整理等工作措施，牢牢守住耕地保有量和永久基本农田保有量两项考核底线，完成耕地恢复1177亩，2024年度稳定耕地较2023年度增加619亩。

（三）完善管理制度，盘活存量资源

一是加快“上图入库”，腾出发展空间。完成低效用地调查上图入库图斑103个、面积3089.7亩，累计盘活低效用地图斑面积1924.18亩。完成闲置土地处置537.87亩，批而未供土地处置628.15亩，两项指标均全市****

（四）优化服务保障，提升政务效能

一是强化“三减一提升”。围绕“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，不断提质升级，优化办理流程，做到严格审批、高效办理两手抓。全年累计办理审批服务事项318宗。二是促进不动产登记提速增效。推行不动产一手房分户及抵押权转本联办模式落地，重塑不动产一手房分户及抵押权转本的业务流程，推动不动产一手房分户及抵押权转本业务联办落地实施，实现一手房不动产登记多个事项合并“最多跑一趟”。

（五）落实精细管理，规范资源管理秩序

一是全面落实林长制。完善区****

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入****决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、****决算表

注：本表反映部门本年度各项****情况。

四、财政拨款收入****决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款****决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款****情况。

六、一般公共预算财政拨款基本****决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本****明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费****决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费****决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入****决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、****及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款****决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入****决算总体情况说明

（一）收入****决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计4264.93万元， ****总计4264.93万元，与上年决算数相比，各减少10601.99 万元，下降71.31%。主要是减少了海洋生态修复保护资金项目经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4264.93万元，比上年决算数减少10601.99万元，下降71.31％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4099.85万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入145.08万元。

（三）****决算情况说明

2024年度****4264.93万元，比上年决算数减少10601.99万元，下降71.31％，具体情况如下：

1.基本****1691.02万元。其中，人员****1395.62万元，公用****295.40万元。

2.项目****2573.91万元。

3.上缴上级****0.00万元。

4.经营****0.00万元。

5.对附属单位补助****0.00万元。

二、财政拨款收入****决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4119.85万元，****总计4119.85万元，与上年决算数相比，减少10713.6万元，下降72.22%，主要是：减少了海洋生态修复保护资金项目经费。

三、一般公共预算财政拨款****决算情况说明

2024年一般公共预算****4099.85万元，比上年决算数减少9179.28万元，下降69.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）****-机关事业单位基本养老保险缴费****121.36万元，较上年决算数增加1.44万元，增长1.2%。主要原因是每年养老基数根据工资调整略有增加，养老缴费略增。

（二）****-其他行政事业单位养老****23.87万元，较上年决算数增加5.98万元，增加33.42%。主要原因是行政事业单位退休人员增加，生活补助****增加。

（三）****-森林管护****7.2万元，较上年决算数增加7.2万元，增长100%。主要原因是2024年新增林业森林管护****。

（四） ****-停伐补助****1.87万元，较上年决算数增加1.87万元，增加100%。主要原因是2024年林业新增停伐补助。

（五）****-城管执法0.15万元，较上年决算数减少25.9万元，减少99.42%。主要原因是减少两违执法经费。

（六）****-农业生态资源保护****525万元，较上年决算数增加525万元，增加100%。主要原因是2024年林业新增农业生态资源保护****。

（七）****-森林资源培育105.06万元，较上年决算数减少98.18万元，减少48.30%。主要原因是减少造林绿化补助资金****。

（八）****-森林生态效益补偿298.08万元，较上年决算数增加196.15万元，增加192.43%。主要原因是增加森林生态效益补偿资金****。

（九）****-林业草原防灾减灾100.47万元，较上年决算数增加22.13万元，增长28.24%。主要原因是增加松材线虫等林业有害生物防治经费****。

（十）****其他林业和草原****225.67万元，较上年决算数减少109.24万元，减少32.62%。主要原因是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护****减少。

（十一）****-行政运行944.80万元，较上年决算数减少151.90万元，减少13.85%。主要原因是人员退休减少****及节约各项经费，减少****。

（十二）****-自然资源规划及管理8.21万元，较上年决算数减少15.4万元，减少65.22%。主要原因是节约****，减少规划编制经费****。

（十三）****-自然资源利用与保护976万元，较上年决算数减少9077.99万元，减少90.29%。主要原因是减少了泉港区海洋生态保护修复项目****。

（十四））****-自然资源行业业务管理12.81万元，较上年决算数增加4.55万元，增长55.08%。主要原因是不动产登记工作经费****。

（十五）****-自然资源调查与确权登记5万元，较上年决算数增加5万元，增加100%。主要原因是2024年新增了不动产登记系统维护费****。

（十六）****-土地资源储备****19.95万元，较上年决算数增加14.9万元，增长295%。主要原因是土地储备增加了评估费****。

（十七）****-海域与海岛管理8.45万元，较上年决算数增加39.96万元，增长82.54%。主要原因是增加海洋执法费用****。

（十八）****-事业运行467.5万元，较上年决算数减少145.69万元，减少23.75%。主要原因是缩减经费，节约****。

（十九）****-其他自然资源事务****115.10万元，较上年决算数减少216.69万元，减少65.31%。主要原因是缩减经费，节约各项****。

（二十）****-住房公积金133.30万元，较上年决算数减少19.49万元，减少12.75%。主要原因是人员调出减少经费****。

四、政府性基金预算财政拨款****决算情况说明

2024年度政府性基金****20万元，比上年决算数减少1534.32万元，下降98.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）****-其他国有土地使用权出让收入安排的****20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是新增项目，用于农村基础设施建设****。

五、国有资本经营预算财政拨款****决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的****。

六、一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本****1690.98万元，其中：

（一）人员经费1395.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利****、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费295.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务****、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性****、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费****决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费****11.14万元，完成全年预算的55.71%；较上年增加5万元，增长81.45%。主要原因是公车运行费略增，公务接待费略增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费****0.00万元，与全年预算数0万元持平，增加0%，减少0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2024年没有安排出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费****7.69万元，完成全年预算的51.30%；较上年增加2.61万元，增长51.38%。其中：

公务用车购置费****0.00万元，与全年预算数0万元持平，增加0%，减少0%，与上年持平。2024年公务用车购置0辆。主要是：2024年无预算购置公务用车，节约****。

公务用车运行费****7.69万元，完成全年预算的51.30%；较上年增加2.61万元，增长51.38%。主要是提高公务车的使用率，费用增加。截至****，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费****3.45万元，完成全年预算的 68.93%；较上年增加2.39万元，增长225.47%。主要是业务增长，公务接待相应增加，节约费用****。累计接待43批次、230人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度12个项目实施单位自评。分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，生态效益补偿补助资金，规划经费，林业草原生态保护恢复资金（天然商品林停伐补助），自然资源行业工作经费，土地矿山监察执法工作经费，土地储备工作经费，林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助），自然资源和规划建设环保协管员津贴，森林防火，病虫害防治经费，海洋执法经费，泉港国有笔架山林场差额拨补等项目，涉及财政拨款资金共计1214.31万元。（《项目****绩效自评表》详见附件一）

对12个项目实施部门评价，分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，生态效益补偿补助资金，规划经费，林业草原生态保护恢复资金（天然商品林停伐补助），自然资源行业工作经费，土地矿山监察执法工作经费，土地储备工作经费，林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助），自然资源和规划建设环保协管员津贴，森林防火，病虫害防治经费，海洋执法经费，泉港国有笔架山林场差额拨补等项目，涉及财政拨款资金共计1214.31万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、3个、1个、0个。（《项目****绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费****295.36万元，比上年决算数增加53.64万元，增长22.19%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加，土地交易大楼运行维护****略增。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购****总额10.77万元，其中：政府采购货物****10.77万元、政府采购工程****0.00万元、政府采购服务****0万元。授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购****总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物****金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程****金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务****金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至****，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是森林防火车、海洋巡逻车及一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员****和公用****。

十、项目****：指在基本****之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的****。

十一、经营****：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的****。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目****绩效自评表》