大连市统计普查事务服务中心关于账册封面的网上超市采购项目合同履约验收公告
辽宁大连2024年09月17日
一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 大连北之星贸易有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 财务会计档案盒 账簿装订盒 牛皮纸硬盒凭证档案盒装订用品 | 2 | 10.0 | 博采\Z011226 | 验收通过 | |
2 | 鸣固 PVC线槽 终端安全设备 明装明线走线槽 网线电线槽 方形槽 | 1 | 86.0 | 鸣固\pvc线槽 | 验收通过 | |
3 | 闪迪 CZ73 U盘 128g 256GB/512优盘 | 7 | 521.5 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
4 | 得力 77759 剪刀 175mm 办公剪刀 | 7 | 59.5 | 得力/deli\77759 | 验收通过 | |
5 | 得力 电脑桌 显示器支架 显示器增高架90002 | 6 | 414.0 | 得力/deli\90002 | 验收通过 | |
6 | 南孚 5号碱性电池 7号普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 电池 | 10 | 56.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
8 | 得力 BG100-45 商务公文包 | 7 | 399.0 | 得力/deli\BG100-45 | 验收通过 | |
9 | 得力 22015 A4发票版会计凭证盒 加厚牛皮纸 费用报销单记账凭证封面档案盒 SW | 4 | 72.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
10 | 世达 70632 斜嘴钳 斜口钳 5寸 | 1 | 58.0 | 世达/SATA\70632 | 验收通过 | |
11 | 宝织灵 胶点手套 劳保手套 防滑手套 | 20 | 40.0 | 宝织灵\胶点手套 | 验收通过 | |
12 | 南孚 5号电池8粒 电池 | 1 | 19.9 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
13 | 得力 1654 电子计算器 香槟金33560 | 2 | 50.0 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
14 | 得力 33436 文件夹 资料册 插袋文件夹 A4 60页 6只装 | 5 | 315.0 | 得力/deli\33436 | 验收通过 | |
15 | 得力 27035 文件管理 10只装 | 5 | 318.5 | 得力\27035 | 验收通过 | |
16 | 得力 5004 文件管理 文件收纳册 文件保护 A4/40页 10只 | 5 | 485.1 | 得力/deli\5004 | 验收通过 | |
17 | 得力 72416 文件管理 四联金属桌面 文件栏 78986 | 6 | 378.0 | 得力/deli\得力72416 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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