广德市国祥商品混凝土有限公司关于玻璃清洁器及配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
安徽宣城2024年07月30日
一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 玻璃清洁器及配件白板擦 | 1 | 1.75 | 得力/deli\7834 | 验收通过 | |
2 | 茶花 清洗设备杯刷 | 2 | 3.5 | 茶花\219001 | 验收通过 | |
3 | 回力 HXL557 雨鞋 | 2 | 61.26 | 回力/Warrior\HXL557 | 验收通过 | |
4 | 得力 轻便夹 | 10 | 8.8 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
5 | 得力 轻便夹 | 5 | 6.55 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
6 | 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 | 5 | 21.9 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
7 | 得力 1526 电子计算器 | 2 | 43.76 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
8 | 娃哈哈 家私清洁剂矿泉水 | 8 | 210.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
9 | 得力 双面贴物器磁吸 | 1 | 10.5 | 得力/deli\7821 | 验收通过 | |
10 | 得力 财务证明用品印章 | 1 | 10.5 | 得力/deli\77300 | 验收通过 | |
11 | 金隆兴 6730 粉笔 | 1 | 4.38 | 金隆兴\6730 | 验收通过 | |
12 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴荧光贴 | 5 | 21.9 | 得力/deli\9069 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |