广德永畅建设有限公司关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
安徽宣城2024年07月25日
一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 MDCA50 纸杯 | 10 | 78.8 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
2 | 娃哈哈 家私清洁剂矿泉水 | 16 | 420.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
3 | 维达 V2239 抽纸 | 23 | 402.5 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
4 | 得力 贴纸 | 10 | 21.9 | 得力/deli\YS-14 | 验收通过 | |
5 | 得力 6791 中性笔 | 4 | 12.24 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 2 | 17.5 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 2 | 17.5 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
8 | 得力 0371 订书机 | 3 | 60.39 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
9 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 10 | 13.1 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 20 | 210.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
11 | 晨光 Q7 中性笔 | 7 | 61.25 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
12 | 得力 7092 胶棒 | 2 | 5.26 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 10 | 70.0 | 晨光/M G\ADM95288 | 验收通过 | |
14 | 农夫 家私清洁剂矿泉水 | 26 | 796.38 | 农夫\550ml | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |