中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目预应力钢绞线询价采购公告

编号：****

一、询价条件

本询价项目采购人为中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目经理部，建设单位为荆州市****点击登录查看。本项目已具备采购条件，现对预应力钢绞线进行公开询价采购。

二、 项目概况与询价内容

2.1项目概况：

本询价项目采购人为中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目经理部，建设单位为荆州市****点击登录查看。使用单位为中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目经理部。

2.2 询价内容

2.2.1 询价内容

2.2.2 询价方式：采用公开询价。

2.2.3 定价模式：固定价结算。

三、资格要求：

1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有询价物资生产和供应经验的生产厂家或贸易商，并且具有合法有效的营业执照。

2.财务能力：投标人为合法纳税企业，有依法纳税的良好记录

3.质量保证能力：报价物资质量符合国家现行标准；应提供报价物资近一年内质量合格检测报告；

4.履约信用：报价人近两年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，报价期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等，不在询价项目行业主管部门限制投标的处罚期内、报价人在报价阶段内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》以及被采购人列为风险警示合作名录的供应商范围内。

四、技术质量要求

符合国家相应标准，详细技术质量要求参照中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目施工图。

五、验收方式

1．卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件；

2．物资运抵交货地点后，卖方及买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、型号规格、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行，并由买方收货人抽样复测，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除卖方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任；

3. 数量验收：过磅计重。

磅差若不超过±3‰范围，以送货单为准；若超出±3‰范围，则以实际过磅为准。双方对磅秤准确性有争议时，可在第三方复磅（复磅应选择技术监督局检验合格且距离施工现场较近的公磅处进行），复磅数量与送货单数量之差若不超过±3‰范围，以送货单为准，复磅发生的费用由责任方承担；若超出±3‰范围，则以复磅数量为准，复磅发生的费用由责任方承担。

六、结算及付款方式

上月16日至本月15日为一个对账周期，对账结算完成后1个月内支付已结算货款的70%，3个月内支付至已结算货款的100%。如因甲方业主工程款拨付不到位，乙方同意可延期付款，延期付款期间不计利息，不计违约金。

七、询价报名截止时间

有意参加本次询价采购的报价人须在铁建云链平台完成供应商注册，并于****8时00分至****17时00分在网上完成报名工作。

八、询价截至时间

请于****上午10时00分前通过铁建云采平台提交报价，同步上传报价函、营业执照复印件、法人身份证、开户许可证、授权委托书（附被授权人身份证明）、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）、相关业绩（如有），所有资料需加盖公司鲜章，过期不候。

九、联系方式：

采购单位名称：中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目经理部

地址：湖北省荆门市****

联系人：点击登录查看

联系电话：13323002863

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附件一： 报 价 函

中铁十七局集团有限公司武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段与荆沙铁路交叉工程项目经理部：

我方已经仔细阅读询价公告，愿意参加报价，若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下：

说明：我方同意报价函在规定的报价截止日期起60天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前，本报价函、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

1.表中到站单价为货物运送至买方指定交货地点的价格（不包括卸车费用），包括但不限于材料费、加工费、损耗、检验试验费、包装费、运杂费、装车费、现场复配点建设费、材料超耗费用、安装调试费、技术服务费、人员培训费、保险费、资金占用费用和利润、售后服务费及税金等所有费用。

2.供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。

3.表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联系人： 电话：

法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日

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