文昌市审计局2025年度财政支出项目绩效自评报告招标公告

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 政府投资项目审计

项目单位： 点击登录查看

主管部门： 点击登录查看

评价时间： ****至****

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：点击登录查看

上报时间：

项目绩效目标表

单位信息：	点击登录查看			预算项目：		政府投资项目审计		职能职责与活动：		审计业务等
主管部门：	点击登录查看			项目经办人：		游晓雪		项目总额：		280万元
预算执行率权重：	10			项目经办人电话：		****		其中：财政资金：		280万元
年度目标：	委托第三方协助开展审计项目、提供法律服务、协助运营公众号、对办公设备整体维护服务，保障各项工作顺利开展，保障审计人员的差旅费和误餐费等，提高工作效率和质量，确保按照审计年度计划，完成审计项目，推进审计整改工作。							财政专户管理资金：
								单位资金：
								社会投入资金：
								银行贷款：
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值		度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注
产出指标	数量指标	完成审计年度计划	≥	20	20		个	50	50
效益指标	可持续影响	审计查出问题整改率	≥	60	60		%	30	30
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	90	90		%	10	10

项目基本信息表

一、项目基本情况

项目实施单位

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主管部门

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项目负责人

杨刚

联系电话

****

地址

文昌市清澜开发区市委市政府大院东副楼二楼

邮编

571339

项目类型

经常性项目（√ ） 一次性项目（ ）

项目资金

计划投资额（万元）

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

执行率（%）

合计

280

280

280

273.2

97.58%

其中：财政资金

280

280

280

273.2

97.58%

财政专户管理资金

0

0

0

0

0

单位资金

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

预算执行率评分（分值10分）：9.76分

二、绩效指标评分

年度目标

委托第三方协助开展审计项目、提供法律服务、协助运营公众号、对办公设备整体维护服务，保障各项工作顺利开展，保障审计人员的差旅费和误餐费等，提高工作效率和质量，确保按照审计年度计划，完成审计项目，推进审计整改工作。

年度目标实际完成情况

该项目用于委托第三方协助开展审计项目、提供法律服务、协助运营公众号、对办公设备整体维护服务，保障各项工作顺利开展，保障审计人员的差旅费和误餐费等，提高工作效率和质量，确保按照审计年度计划，完成审计项目，推进审计整改工作。2025年以来，出具审计报告的审计项目22个。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

产出指标

数量指标

完成审计年度计划

≥20个

22个

50

50

效益指标

可持续影响

审计查出问题整改率

≥60%

94%

30

30

满意度指标

服务对象满意度

被审计单位满意度

≥90%

95%

10

10

绩效指标评价总分

90

90

绩效自评总分

99.76

评价等次

优

三、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签字

联系电话

龙慧颖

党组书记、局长

点击登录查看

****

王捷

党组成员、副局长

点击登录查看

****

游晓雪

一级科员

点击登录查看

****

项目单位负责人（签字并盖单位公章）： 年 月 日

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2025年度财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

点击登录查看本级的项目“政府投资项目审计”属于经常性项目。2025年，该项目的负责人为杨刚,联系电话为****。项目概述如下：

该项目经费用于支付开展政策落实跟踪、财政、民生、资源环境和领导干部经济责任、公共投资项目等审计项目的业务经费、审计人员的差旅费和误餐费、聘请法律顾问的费用等。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目为经常性项目，项目绩效目标如下：

项目预期总体目标为按照审计年度计划，完成审计项目。

项目2025年度共设置3个预算绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个。具体如下：

1、产出指标-数量指标-完成审计年度计划：绩效目标为完成审计年度项目计划不少于20个。

2、效益指标-可持续影响-审计查出问题整改率：绩效目标为审计查出问题整改率不小于60%。

3、满意度指标-服务对象满意度-被审计单位满意度：绩效目标为被审计单位满意度达到90%以上

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况分析

2025年以来，出具审计报告的审计项目22个。

（二）项目资金到位及使用情况分析

1.资金到位情况

根据2025年预算大本，政府投资项目审计项目预算批复金额280万元，用于支付开展政策落实跟踪、财政、民生、资源环境和领导干部经济责任、公共投资项目等审计项目的业务经费、审计人员的差旅费和误餐费、聘请法律顾问的费用等。2025年，资金已全部下达，到位率100%。

2.项目预算情况

2025年，项目资金总额年初预算数280万元，全年预算数280万元。其中市级资金年初预算数280万元，全年预算数280万元。

3.项目资金实际使用情况

截止****，项目资金已全部下达，项目资金总额年初预算数280万元，全年预算数280万元，执行数273.2万元，预算执行率达97.58%，用于支付开展审计项目所产生的费用、提供法律服务、协助运营公众号等。

4.项目资金管理情况

我局始终坚持以规范财务制度和主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好项目经费，我们一是严格执行《点击登录查看财务管理制度》等相关制度，完善各项支出的报销手续。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目资金总额年初预算数280万元，全年预算数280万元。每一笔开展审计项目产生的超过5000元的费用，均提请上会讨论通过后才可以支付。

（二）项目实施情况分析

我局按照市财政局的要求，完善报销手续并按照要求提供报账材料。

四、项目绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

2025年，财政年初安排资金280万元，全年预算数280万元，全年执行数273.2万元，在预算内使用财政资金。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。截止****，项目资金使用273.2万元，预算执行率达97.58%。

(2)项目完成质量。我局严格按照市财政局的要求和预算安排来使用该项目经费，用于支付开展政策落实跟踪、财政、民生、资源环境和领导干部经济责任、公共投资项目等审计项目的业务经费、劳务派遣人员劳务费、审计人员的差旅费和误餐费、聘请法律顾问的费用等。2025年以来，出具审计报告的审计项目22个。

3.项目的有效性分析。

(1)项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

2025年度政府投资项目审计项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个。2025年，3个绩效指标已完成年度指标值。绩效指标完成情况具体如下：

产出指标-数量指标-完成审计年度计划（分值50分）：绩效目标为完成审计年度项目计划不少于20个，2024年出具审计报告的审计项目22个，完成率为100%，得分为50分。

效益指标-可持续影响-审计查出问题整改率（分值30分）：绩效目标为审计查出问题整改率不小于60%，根据我局2024年度工作总结材料，2024年审计发现问题整改率94%，完成率为100%，得分为30分。

满意度指标-服务对象满意度指标-被审计单位满意度（分值10分）：绩效目标为被审计单位满意度达到90%以上，满意度为95%，完成率为100%，得分为10分。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

该项目的实施保障了开展审计项目所产生的费用，依法履行审计监督职责，扎实推进审计全覆盖，做好常态化“经济体检”，有效促进能力素质、工作效率和服务质量的整体提升，以强有力的审计监督为文昌经济社会高质量发展保驾护航。

4. 项目的可持续性分析。

财政预算安排保障开展审计项目所需要的审计经费，加大审计力度，我局紧扣审计年度项目计划，优化组织方式方法，依法履行审计监督职责，扎实推进审计全覆盖，做好常态化“经济体检”。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目绩效目标不存在未完成情况。

五、综合评价情况及评价结论

审计工作引入委托审计机制，实践证明：一是有利于解决政府审计机关审计业务量不断加大、自身人力资源有限和结构不合理的矛盾，避免出现审计监管的盲点；二是有利于政府审计机构从繁杂的一般性事务中解脱出来，做到抓大放小，集中精力搞好审计工作，从而突出审计监管的重点，做到事半功倍的效果。

项目主要经验及做法、存在问题及建议

2025年以来，在市****

其他需说明的问题

无。