蜀道（四川）小额贷款有限公司聘请会计师事务所出具2025年金融格式审计报告直接采购公告

一、项目基本情况

（一）项目名称

点击登录查看聘请会计师事务所出具2025年金融格式审计报告项目。

（二）项目简介

本项目所涉的专项审计为成都市地方金融局监管规定，小贷公司需报送为金融格式的2025年财务报告，报告内容包含会计报表、报表附注、财务报告专项说明三部分，并带有防伪二维码。

（三）拟直接采购供货单位

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

（四）服务内容

1、获取审计信息，结合金融监管要求制定专项工作实施程序；

2、全面审核2025年会计报表的数据、内容、格式等，填写审计底稿；

2、编写报表附注。披露报表项目各项明细，并且重点披露监管要求的各项内容；

3、严格按照成都市地方金融监督管理局相关监管通知要求，编制《财务报告专项说明》，包含小贷公司资本金情况、经营情况、风险防范情况等；

4、汇报问题、分析评价，得出审计结论，出具符合金融局监管要求、附带防伪二维码的正式审计报告；

5、完成本次金融格式审计报告编制、报送配套的其他相关协助工作。

（五）服务方式

服务团队审计人员（服务审计人员以投标人填写的服务团队审计人员情况表为准，服务期间未经招标人同意，不得更换）依据委托方的目的和要求，采取具体的审计程序开展工作，过程中汇报问题、分析评价，最终出具符合监管规定的审计报告，完成专项审计。

（六）服务费用

本次专项审计项目最高限价为含税不超过人民币2万元（大写：人民币贰万元整）。

（七）服务期限

合同签订之日起，至2025年度金融格式审计报告编制完成、出具正式带防伪二维码报告，并完整报送成都市地方金融监督管理局且监管接收无误为止，全部服务工作终止。

二、拟采用直接采购采购方式的原因及说明

根据《关于规范省属监管企业采购管理工作的指导意见》(川国资委〔2025〕51号）及《蜀道投资集团有限责任公司采购管理办法》蜀道司法〔2026〕7号中关于直接采购“需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求”的相关规定，希格玛会计师事务所作为蜀道集团统一选聘的2025年度下属公司年报审计的主审所，其四川分所已全程完成我司2025年度财务审计工作，熟悉我司业务流程、财务核算体系及内控管理情况，并正在出具通用格式审计报告。本次金融格式专项审计为同一年度、同一审计范围、同一数据基础的配套延伸服务，需在已完成审计工作底稿及结论基础上，按金融监管制式要求补充编制报表附注及专项说明，出具带防伪二维码的金融格式审计报告。为保证审计工作连续性、服务配套一致性、数据口径统一性及监管报送时效性，拟采取直接采购方式开展此次采购。

三、公示时间

****-****

四、异议反馈渠道

（1）申请人对采购文件的异议以及采购人的答复，均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）申请人对开标如有异议，应在“蜀道集采平台”采购人点击唱标按钮后15分钟内通过“异议”按钮提出。采购人应在“异议回复”栏当场作出答复。

异议反馈截止时间同公示期。

五、其他事项

公示期满后，如未收到有效异议或异议已妥善处理，采购人将按程序与拟定供应商进行谈判并签订合同。

六、论证意见

经我公司内部决策、律师法律意见联合论证，认为上述申请理由成立，符合《关于规范省属监管企业采购管理工作的指导意见》（川国资委〔2025〕51号）中关于直接采购的相关规定，论证过程合规，一致同意采用直接采购方式。