中国银行股份有限公司四川省分行2026年度公司金融条线业务培训项目招标公告（原标题：中国银行股份有限公司四川省分行2026年度公司金融条线业务培训项目）

项目编号： ****

中国银行股份有限公司

四川省分行2026年度公司金融条线业务培训项目采购邀请文件

中国银行股份有限公司

【四川省分行】

二零二六年五月

目录

第一部分 采购邀请公告【适用于公开邀请的采购项目】.......................................... 3

第二部分 供应商须知........................................................................................................ 16

第三部分 评分办法【如适用】........................................................................................ 29

第四部分 采购需求书......................................................................................................... 31

第五部分 合同主要条款及格式........................................................................................ 31

第六部分 附件..................................................................................................................... 31

第一部分 采购邀请公告

点击登录查看（以下简称“中国银行四川省分行”）就“四川省分行2026年度公司金融条线业务培训项目”进行采购。

一、项目名称：

四川省分行2026年度公司金融条线业务培训

二、项目编号：

****

三、项目情况：

（一）采购内容：

为四川省分行采购2026年度公司金融条线业务培训服务具体内容详见采购邀请文件第四部分《采购需求书》。

应答缺漏项处理：

□供应商须对本项目所有采购内容进行应答及报价，否则其应答将被拒绝。

□其他情形授予合同/入围供应商数量：1家

【服务期期限：2026年6月-7月】

【项目预算：20.55万元（含税）】

【续签管理：根据实际情况勾选】

□本次采购价格有效期为【X年】。在价格有效期内，如采购人采购需求未发生实质变化的，中选供应商承诺按照本次中选价格提供服务。中选供应商的《续签承诺》不视为采购人对供应商的后续采购承诺，采购人有权自主决定是否继续采购。

□其他情形

（二）采购流程：

本项目采购流程由资格预审、谈判及评审两个阶段组成。

第一阶段：资格预审：

1.采用公开方式邀请符合条件的供应商参与本项目。

第二阶段：谈判及评审：

供应商须按规定参加谈判。谈判内容包括且不限于商务部分、技术方案部分、服务部分、价格部分等。

采购人将根据最终评审结果，确定1家的拟授予合同供应商。如采购人今后政策发生变化或客观实际情况发生变化，采购人有权利单方面中止与供应商的合同。

四、合格供应商的基本资质要求（须同时满足）：

（一）供应商及所报产品/服务的资质要求如下：

1、供应商应具有在法律和财务上独立，合法运作并独立于采购人；

2、供应商在我国境内注册的企业法人或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力；

3、供应商应为四川干部教育培训高校基地；

4、供应商能提供现场服务和封闭式管理服务。

（二）其他必须满足的要求：

1.供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.供应商须从采购人获得采购邀请文件并登记备案，否则不能参加本项目。

3.联合体：

√本项目不接受联合体

□其他情形

4.项目分包：

□未经采购人允许，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

√供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行分包。

5.供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

6.截至应答文件递交截止日（含）,供应商未被“信用中国”网站（http:****）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商需按附件要求提供查询截图。评审委员会在谈判当日进行查询，如查询结果与应答文件不同，以评审委员会查询结果为准）。

7.供应商近3年（****至应答文件递交截止日（含）止）经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币200万元以上（含）的罚款等行政处罚。

8.截至应答文件递交截止日（含），供应商未处于中国银行供应商不良行为禁止准入处罚范围及处罚期内。

9.供应商须保证：采购人在使用其提供的货物/服务时，在使用的国家/地区不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权等知识产权、肖像权等民事权利相关的侵权行为。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物/服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

10.存在关联关系的不同供应商，不得同时参加：

√本项目

□本项目同一分包

关联关系企业包含以下情况：

（1）与本企业单位法定代表人/负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。

供应商应向采购人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。采购人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织采购。

11.供应商应当严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参与项目，自觉维护公平竞争秩序。不得通过受让、租借或者挂靠资质参与项目；不得伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假参与项目；不得与采购人或其他供应商串通报价；不得与评审委员会成员私下接触，或向采购人、交易平台运行服务机构、评审委员会成员、行政监督部门人员等行贿谋取授予合同；不得恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常采购活动。供应商如出现上述行为之一的，其应答将被拒绝，采购人有权将其列入中国银行供应商不良行为名单。

12.供应商应未受到联合国、中国或其他采购人认为需适用的制裁发布主体的制裁，也未被前述制裁对象拥有或实际控制。

13.供应商发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。供应商不再具备资格预审文件、采购邀请文件规定的资格条件或者其应答影响采购活动公正性的，其应答无效。

14.供应商应严格遵守国家有关信息安全的法律法规，落实监管部门对信息安全的监管要求，履行信息安全保密责任和义务，依法依规规范信息数据处理活动。供应商在信息安全管理方面不存在重大风险缺陷和信息安全违规记录

15.供应商若接触采购人数据、采购人客户数据（如有），应严格遵守《银行保险机构数据安全管理办法》等数据安全相关法律法规、监管要求，并配合招标人根据数据处理的具体模式，在“第五部分合同主要条款及格式”中明确数据处理的相关约定。

16.供应商不得为采购人的关联方，同时不为采购人关联方所控制。

五、采购邀请文件的领取：

（一）凡有意向参加本项目的供应商应前往中国银行中银智采平台（https:****）（以下简称“中银智采平台”）进行免费注册。并关注以下事项：

1．请有意愿参与采购工作的供应商尽早在“中银智采”完成注册工作，并在采购邀请文件领取截止日1个工作前完成注册。注册方式详见中国银行中银智采平台（https:****）“最新动态”中的“供应商注册登录操作手册”。

2．在“中银智采”系统中提交材料不能代表注册成功，中国银行将对供应商提交材料进行注册审核，审核通过后供应商才注册成功。请供应商于提交材料当日晚些时间或第2日进行注册审核情况查询，实时关注注册审核结果，以免影响使用。未注册成功的供应商无法参与中国银行采购项目。

3．如供应商在领取采购邀请文件截止当日（工作日）注册，请联系采购项目联系人，申请加急审核，并关注注册材料审核结果。因供应商提交材料质量等原因，无法保证供应商注册审核通过，所造成的影响由供应商自行承担。

4．注册成功的供应商请登录注册账号后并于中银智采平台的“工作台-操作手册”处下载“供应商投标业务操作手册”或下载中国银行中银智采平台（https:****）“最新动态”中的“供应商投标业务操作手册”中的附件。

（二）本项目在中银智采平台领取电子版采购邀请文件，无纸质版采购邀请文件。采购邀请文件领取时间为****10时30分至****09时00分止（北京时间，下同，节假日除外）。未领取采购邀请文件的供应商不得参加本项目,采购邀请文件获取的具体时间以中银智采平台通知时间为准。

（三）领取采购邀请文件：

供应商上传相关材料后，经审核通过方可下载采购邀请文件。操作流程：登录供应商界面后点击“公开商机”→“申请领取文件”→页面上传相关材料→“提交审核”。审核通过后下载操作流程：下载操作流程：点击“公开商机”→“领取文件”→“下载”。

（四）采购人对资格预审文件、采购邀请文件进行澄清或者修改的，将通过中银智采平台公告澄清或者修改的内容。操作流程:登录中银智采平台供应商界面后通过【采购业务】-【澄清管理】菜单进入项目澄清列表，点击【提出澄清】进入澄清编辑页面，编辑澄清问题信息。填写澄清标题、澄清内容、上传PDF盖章版澄清附件、在线创建word格式附件（使用weboffice在线编辑word格式附件），“盖章版附件和word附件内容需保持一致，如不一致，会以盖章件为准！”，信息填写完成后点击【提交】按钮，完成澄清问题提交。供应商可在【项目经理回复/澄清】页签查看项目经理回复内容。包含本供应商提出澄清的回复、其他供应商提出澄清的回复，以及招标代理或行内项目经理主动发起的澄清内容。

（五）供应商需在中银智采平台“基础管理-软件下载”页面，及时下载中国银行投标客户端，用于申请CA证书、制作应答文件。目前投标客户端仅适用Windows10（64位）及以上系统。

（六）供应商务必在应答文件递交截止时间1个工作日前申请CA证书，否则将不能使用CA证书进行后续操作，例如应答文件加密、解密和加盖CA电子印章操作等。

（七）供应商针对技术问题的咨询，可拨打中银智采平台技术支持联系电话：****/****/****，工作时间（工作日）：8:30-11:30、13:30-17:30，其他时间及法定节假日不提供技术支持。

六、发布公告的媒介：

本公告同时在中国银行中银智采平台（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http:****）上进行发布。

七、应答文件的递交：

（一）本项目应答文件递交截止时间为：****09时00分。

纸质版应答文件递交地点：成都市****点击登录查看9楼908室

在应答文件递交截止时间前，供应商应将加密的电子应答文件通过中国银行投标客户端上传至中银智采平台。供应商未按规定加密的应答文件，中银智采平台将拒收。本文中所指“电子应答文件”均是指上传至中银智采平台的应答文件。

1.电子应答文件均经过CA证书加密后上传至系统递交，任何单位或个人均无法在应答截止时间前查看或篡改，不存在泄密风险。

2.应答文件递交截止时间前，可多次递交电子应答文件，供应商应自行确认递交成功的电子应答文件为最新版本。

3.供应商应充分考虑电子应答文件上传所需时间，建议供应商在中银智采平台技术支持服务时间内（即工作日）提交电子应答文件，如有问题可参考“供应商投标业务操作手册”，或拨打技术支持联系电话予以解决。未按要求执行的供应商自行承担相应责任。如果应答文件较大，可能因网速等原因短时间内无法完成上传，建议提前1个工作日完成上传。

（二）凡通过中银智采平台下载采购邀请文件的供应商，方可通过中国银行投标客户端上传应答文件，上传成功后中银智采平台自动生成的回执时间即为递交成功时间（供应商可在中银智采平台“我的项目-已投标”页面查看并下载回执）。

（三）中银智采平台中无应答文件，且不能出示成功递交回执的；或应答文件递交截止时间后送达的电子应答文件，采购人不予受理。

（四）通过中银智采平台加盖电子公章注意事项：

1．电子公章是指供应商公章（个人供应商、海外供应商可为签名），或具有公章授权的投标专用章；所有公章和投标专用章须按中银智采平台要求上传合格的公章、并申请CA证书（本系统证书为符合国家法律法规的第三方数字证书）。特别说明如下：

（1）供应商通过中银智采平台上传应答文件时，所有页面均须加盖电子公章。供应商加盖电子公章其效力等同于公章。

（2）供应商在中银智采平台注册时，上传的电子公章图片若为投标专用章，须提供公章对投标专用章的专项授权。

（3）供应商在谈判中，如使用投标专用章，应答文件中仍须附供应商公章对投标专用章授权书，且投标专用章须与中银智采平台上传的投标专用章完全一致。如不一致，将导致应答被拒绝。

（4）采购活动转线下时，电子公章无效，供应商需按采购邀请文件相关规定制作纸质版应答文件。

2．投标客户端提供“单页签章”、“全部签章”两种方式加盖电子章：

（1）“单页签章”是在应答文件单页指定任意位置处加盖电子章。

（2）“全部签章”是在应答文件全部页面固定位置处加盖电子章。

（3）供应商可使用“单页签章”对应答文件按需逐页盖章；也可使用“全部签章”对整本应答文件一键盖章。

（4）如供应商应答文件中存在非中银智采平台CA证书电子公章签章，将导致中银智采平台电子公章签章失败。供应商须删除非中银智采平台CA证书电子公章签章，再进行中银智采平台电子公章签章，供应商不按要求进行电子签章，其风险由供应商自行承担。

（5）特别提示：使用“全部签章”功能时，请供应商尽量在页面的中心位置签章，并逐页检查，防止出现横竖版切换时，签章失败无法显示的问题。可使用“单页签章”功能补盖公章。如出现签章漏盖或签章失败等情况造成应答被拒绝，责任由供应商自行承担。

（五）同时递交密封良好的纸质版应答文件，纸质版应答文件递交要求：

1．纸质版应答文件递交时间：【****9时00分】

2．纸质版应答文件递交地点：【成都市****点击登录查看9楼908室】。

3．若中银智采平台中无供应商电子应答文件，且不能出示成功递交回执的，或供应商在应答文件递交截止时间后送达电子应答文件的，其纸质版应答文件将被拒绝。

4．除特别约定外，本项目将使用电子应答文件谈判、评审，以电子应答文件为准。

5．转线下谈判、评审的规则

以下情况将使用纸质版应答文件线下谈判、评审，以纸质版应答文件为准：

（1）因为系统原因造成任一供应商的电子应答文件无法解密的；

（2）开启报价后，因系统原因无法线上评审的；

（3）成功递交电子应答文件的供应商大于15家；

（4）最终报价须预留充足的时间，建议供应商应于最终报价截止时间前40分钟完成上传工作。。如在最终报价截止时间前30分钟仍无法上传最终报价，应立即通知谈判组织人员，并申请转线下递交最终报价，经评审委员会确认后，通知所有参与谈判供应商转线下递交最终报价，并完成线下评审。未按要求执行的供应商自行承担相应责任。

八、开启报价及谈判

（一）谈判时间：****9时00分。

（二）谈判地点：成都市****点击登录查看9楼908室。

（三）除特别约定外，本项目将使用电子应答文件谈判、评审。开启报价开始后，采购人将通过中银智采平台发起应答文件解密，供应商须在规定解密时间内，通过CA证书或解密秘钥尽快完成应答文件的解密。因供应商原因造成应答文件未解密的，视为撤销其应答文件。

（四）供应商所使用的电脑须下载谷歌浏览器、中国银行投标客户端等相应插件。解密时使用的电脑需要和加密电脑为同一台电脑，如若更换电脑，需要进行CA证书补发流程，或使用解密秘钥方式解密，建议应答文件加密和解密使用同一台电脑。如因电脑问题以及其他非系统故障原因导致应答文件解密失败，供应商自行承担相应责任。

（五）转线下谈判、评审的规则

以下情况将使用纸质版应答文件线下谈判、评审，以纸质版应答文件为准：

1．因为系统原因造成任一供应商的电子应答文件无法解密的；

2．开启报价后，因系统原因无法线上评审的；

3．成功递交电子应答文件的供应商大于15家；

4．最终报价须预留充足的时间，建议供应商应于最终报价截止时间前40分钟完成上传工作。如在最终报价截止时间前30分钟仍无法上传最终报价，应立即通知谈判组织人员，并申请转线下递交最终报价，经评审委员会确认后，通知所有参与谈判供应商转线下递交最终报价，并完成线下评审。未按要求执行的供应商自行承担相应责任。

十一、举报方式：

供应商与采购人在接触及合作过程中，如遇采购人部门或员工的违法、违纪等问题，可向采购人纪检部门反映和举报。采购人保护举报人的合法权益，严肃处理打击报复的行为。

举报电话：****

信函地址：成都市****

十二、其他：

本项目不属于依法必须进行招标的项目，也不属于政府采购项目，为采购人自行采购的项目。

十三、联系方式：

采购过程中涉及的澄清答疑及投诉反映等，联系方式如下：

地址：成都市****点击登录查看集中采购中心

邮编：610031

联系人：陈女士

联系方式：****

电子函件：****@bank-of-china.com

特 别 说 明

一、供应商在制作纸质版应答文件时，本文件内容全部适用。

二、供应商在制作通过中国银行客户端上传至中银智采平台的应答文件时，本文件的如下内容进行修改：

（一）第二部分 供应商须知

1.第6.1款，修改为“供应商的应答文件按统一格式填写。”

2.第6.2款，修改为“如第三部分评分办法不为空，供应商须对第三部分中的评分要求逐项说明在应答文件中的页码，并将该页编制在应答文件的首页。”

3.第7.1款，删除“装订”。

4.第8.3款，删除“，并由法定代表人/负责人或被授权代表签署”

5.第12款，修改为“12. 供应商的应答文件的修改。”

6.第12.1款，删除“，书面修改材料须由法定代表人/负责人（签字或签章）或被授权代表签字”

7.第13.5款，修改为“谈判过程中的澄清/补充/最终报价文件经加盖公章生效。”

（二）第三部分 评分办法

注：第4款，修改为“供应商按本章中的评分要求逐项说明在应答文件中的页码，并将该页编制在应答文件的首页”。

（三）第六部分 附件

1. 附件5-2、14【□适用/√不适用】、18【□适用/√不适用】，请将纸质原件扫描后，编制在应答文件电子版对应位置后，加盖电子章。

（1）附件5-2：纸质文件由法定代表人（或单位负责人）签字或签章（手签章或人名章），及被授权人（供应商授权代表）签字后扫描；
（2）附件14【□适用/√不适用】：纸质文件由制造商盖章后扫描。

（3）附件18【□适用/√不适用】：纸质文件由总公司盖章后扫描。

2.附件5-4【√适用/□不适用】注3.修改为“供应商需按照表格的顺序编制业绩证明文件，无业绩证明文件的业绩不予认可，编制文件中合同顺序须与表中所列项目顺序一致”。

三、供应商在制作通过中国银行投标客户端上传至中银智采平台的应答文件时，本文件的如下条款不适用：

（一）第二部分 供应商须知

10.2、10.3、11.1

重 要 提 醒

一、本项目不属于依法必须进行招标的项目，也不属于政府采购项目，为采购人自行采购的项目！！！

二、请认真阅读谈判报价一览表下方的要求并填写！！！不得修改谈判报价一览表格式！！！应根据不含税价及增值税税率计算含税价！！！不含税价×（1+增值税税率）=含税价！！！

三、附件5-2《法定代表人授权书》，请务必打印出来，在对应位置签字或签章！！！然后扫描编制在应答文件电子版对应位置！！！再加盖电子章！！！

四、所有标注为“统一格式”的附件不得修改格式！！！

五、所有投标文件合计不得大于500MB！！！

六、如果投标文件较大，可能因网速等原因短时间内无法完成上传，建议提前1个工作日完成上传（以收到系统反馈的上传成功回执为准！！！）。

七、通过中银智采平台上传应答文件，所有页面均须加盖电子公章！！！

八、使用“全部签章”功能时，请供应商尽量在页面的中心位置签章，并逐页检查，防止出现横竖版切换时，签章失败无法显示的问题！！！可使用“单页签章”功能补盖公章！！！如出现签章漏盖或签章失败等情况造成应答被拒绝，责任由供应商自行承担！！！

九、最终报价须预留充足的时间，建议于最终报价截止时间前40分钟，在中银智采平台客户端完成最终报价上传工作，如未上传成功立即向谈判组织人员反馈！！！最终报价只需上传报价文件及补充文件（如有）！！！

第二部分 供应商须知一、 供应商

1.采购人、供应商的范围

1.1. 采购人： 中国银行股份有限公司【四川省分行】 。

供应商：是指应答采购活动并且符合采购邀请文件规定资格条件和参加谈判的自然人、法人和非法人组织。

1.2. 满足以下条件的供应商是合格供应商，可以参加本次谈判：

√公开邀请项目，表述如下：

与项目采购邀请公告中“合格供应商的基本资质要求”一致。

1.3. 在任何时候发现供应商提交的应答文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其谈判将被拒绝或成交无效，采购人有权将其列入中国银行供应商不良行为名单。如双方已签署合同的，采购人有权据此单方面解除合同，并视情况依法追究供应商的责任。

1.4. 采购人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何供应商，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有递交应答文件的权利，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

1.5. 采购人保留将项目中不同的采购内容授予其他供应商的权利。

1.6. 供应商在谈判过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如谈判过程中供应商使用投标专用章，须提供特别说明函，明确该供应商投标专用章作为直接参与谈判时相关应答文件的签章，及业务合作伙伴参与谈判时授权函的签章，其效力等同于公章。

1.7. 供应商之间不得相互串通报价或有其他应答串通行为，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。有下列情形之一的，视为供应商存在相互串通报价或有其他应答串通行为，其应答将会被拒绝：

（1）供应商串通报价的，即供应商串通实施下列行为之一的：

①供应商之间相互约定抬高或压低报价；

②供应商之间相互约定在项目中分别以高、中、低价位报价；

③供应商之间先进行内部竞价，内定中选人，然后再参加谈判；

④ 供应商与采购人、或供应商之间其他串通报价的行为。

（2）供应商其他应答串通行为：

①不同供应商的应答文件内容（含错漏之处）存在非正常一致；

②不同供应商的应答文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

③不同供应商的应答文件相互混装的；

④不同供应商的应答文件由同一单位或者个人编制、递交；

⑤评审委员会认定的其他串通情形。

1.8. 采购人将按照《财政部关于印发<国有金融企业集中采购管理暂行规定>的通知》（财金【2018】9号）的要求，通过采购人网站、招标代理机构网站或省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息公开媒体等公开渠道，向社会披露公开招标和非公开招标的采购项目信息，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。供应商在应答文件中进行应答，如供应商对信息披露无异议，须填写《采购信息公开渠道社会披露承诺书》；如供应商对完全披露有异议，需附相关说明。

1.9. 采购人将按照《保障中小企业款项支付条例》（国令第802的要求，与中小企业供应商对相关事项进行特别约定。供应商须在应答文件中进行应答，如实填写《中小企业规模类型告知函》。

2.采购邀请文件构成

2.1. 采购邀请文件共五部分，内容如下：

第一部分 采购邀请公告【适用于公开邀请的采购项目】

第二部分 供应商须知

第三部分 评分办法【□适用/√不适用】

第四部分 采购需求书

第五部分 合同主要条款及格式

第六部分 附件－－供应商采购邀请文件的格式

2.2. 供应商应认真阅读采购邀请文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，供应商没有按照采购邀请文件要求提交全部资料，或者没有对采购邀请文件在各方面都作出实质性应答是供应商的风险，并导致其应答文件被拒绝。

2.3. 在应答文件递交时间截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购邀请文件进行修改。（供应商提出的澄清问题应包括PDF盖章版澄清文件及word格式澄清文件，盖章版文件和word文件内容应保持一致，如不一致，以PDF盖章版为准。采购人答复中不包括问题的来源）

2.4. 采购谈判内容：包括第四部分《采购需求书》中列明的所有采购内容；以及所有采购需求要求的其它内容、附件、备品备件、专用工具等，服务还应包括安装、调试、检验、技术服务和培训等。

3.供应商费用

3.1. 无论谈判的过程和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

二、 供应商的应答文件

4.谈判范围及采购邀请文件计量单位

4.1. 供应商必须对采购邀请文件中《采购需求书》中所有采购内容进行报价和详述。

4.2. 供应商的应答文件中所使用的计量单位，除采购邀请文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5.供应商的应答文件

供应商的应答文件(统一格式)组成，包括：

附件1——谈判报价函（统一格式）

附件2——谈判/分项报价一览表（统一格式）

附件3——技术需求偏离表（统一格式）

附件4——商务条款偏离表（统一格式）

附件5——资格证明文件

供应商提交的证明其被授予合同后有能力履行合同的资格证明文件。资格证明文件应包括下列部分（如没有实质性应答以下资格证明文件，将导致应答文件被拒绝）：

5-1 企业法人营业执照、事业单位法人证书或登记证（复印件，加盖公章）

5-2 法定代表人（或单位负责人）授权书（统一格式，附身份证复印件）

5-3 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（报告须具有出具单位公章），或银行出具的资信证明

5-4 供应商业绩案例【√适用/□不适用】

5-5 供应商资格声明【√适用/□不适用】

5-6 制造商资格声明【□适用/√不适用】

5-7 供应商需提交的其他文件【√适用/□不适用】

附件6——技术规格及要求及点对点应答

6-1 根据邀请文件要求提供技术方案

6-2 产品技术指标和性能的详细描述

6-3 技术服务和售后服务的内容及措施

附件7——保密承诺书（统一格式）

附件8——优于采购需求的供应商承诺【√适用/□不适用】

附件9——采购信息公开渠道社会披露承诺书

附件10——中小企业规模类型告知函

附件11——信用中国网站截图

附件12——合规承诺函

附件13——关联关系情况表

附件14——制造商针对本项目授权书【□适用/√不适用】

附件15——项目人员一览表【√适用/□不适用】

附件16——续签承诺【□适用/√不适用】

附件17——关联方报价公允的说明函【适用于供应商为我行关联方的情形】

附件18——总公司授权分公司应答承诺书【□适用/√不适用】

附件19——中国银行股份有限公司采购供应商廉洁从业行为承诺书（统一格式）

6.供应商的应答文件内容填写说明

6.1. 供应商的应答文件按统一格式填写，装订成册。

6.2. 如第三部分评分办法不为空，供应商须对第三部分中的评分要求逐项说明在应答文件中的装订页码，并将该页装订在应答文件的首页。

7.供应商的应答文件其它附件的编制

7.1. 供应商的其它应答文件附件由供应商视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

8.供应商的谈判报价

8.1. 本项目均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

8.2. 报价方式：项目现场交货价（最终用户现场）；货币：人民币。

8.3. 供应商按要求填写采购内容报价及其他事项，并由法定代表人/负责人或被授权代表签署。报价为项目现场交货价，已包括与本次采购全部货物和伴随服务相关的所有税费以及供应商为完成本项目所发生的一切费用。如后续相关法律法规、监管规定等变化导致谈判总价款中的增值税金额发生调整，不影响报价中的不含增值税价格；报价应包括谈判技术服务和培训等费用；谈判货物如包含进口还应包括进口环节税、增值税、其他税费、代理费用及银行手续费等。如谈判货物存在包装，应包括货物独立包装、包装设计、印刷、运输到用户指定地点等相关费用。

8.4. 增值税凭证：供应商须承诺提供附件2-1谈判报价一览表类型一致的增值税发票（即增值税专用/普通发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或销售发票、中华人民共和国税收缴款凭证）。

8.5. 送达时限：供应商须承诺在增值税合法凭证开具后20个自然日内将凭证提交至采购人。

8.6. 如存在增值税代扣代缴，双方协商代扣代缴义务的承担方。如供应商国内（不含港澳台地区）经营机构已代扣代缴税款，供应商须承诺向采购方提供已解缴税款的税收缴款凭证，以确保采购方可以抵扣进项税款。

8.7. 对于非标准服务，供应商还应填写报价明细表(报价明细表格式由供应商自行设计)。

8.8. 供应商提供的货物为进口货物时，应提供进口完税证明及海关进口增值税专用缴款书，并以人民币报价。提供的货物部分关键件为进口时，其应为已经进口的完税部件，并以人民币价计入总报价中。

8.9. 供应商的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，但法律法规、监管规定另有规定或双方另有约定的除外。谈判报价总价包括供应商为完成本项目所发生的包含税金（包括但不限于增值税等其他各项税款及附加税金或费用）在内的一切费用。供应商需说明其提供本次采购项目适用的增值税税率。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

8.10. 供应商报价出现前后不一致的，按照下列规则及顺序修正：

【项目属于总价合同】：

（1） “谈判报价一览表”内容与应答文件中相应内容不一致的，以“谈判报价一览表”为准。

（2） “谈判报价一览表”中不含增值税价格、所报税率计算结果与含增值税价格不一致，提供增值税专用发票的，以不含增值税价格和所报税率为准调整含税价格；提供增值税普通发票的，以含增值税价格和所报税率为准调整不含税价格；

（3） “谈判报价一览表”总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准修正单价；

（4） 按照前款规定进行顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其应答无效。

￡【项目属于按单价据实结算合同（二选一）】：

√使用“谈判报价一览表（单价）/（费率类）”评审的：

（1） “谈判报价一览表”内容与应答文件中相应内容不一致的，以“谈判报价一览表”为准。

（2） “谈判报价一览表”中不含增值税价格、所报税率计算结果与含增值税价格不一致，提供增值税专用发票的，以不含增值税价格和所报税率为准调整含税价格；提供增值税普通发票的，以含增值税价格和所报税率为准调整不含税价格；

（3） “谈判报价一览表”与总价/评审价格/产品或服务组成部分的单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价/评审价格/产品或服务组成部分的单价；

（4） 按照前款规定进行顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其应答无效。

￡使用“谈判报价一览表（总价）”评审的：

（1） 以附件2-3分项报价表为准；没有附件2-3分项报价表的，以附件2-2结构化分项报价表为准，以单价为准修正总价/评审价格/产品或服务组成部分的单价。

（2） 不含增值税价格、所报税率计算结果与含增值税价格不一致，提供增值税专用发票的，以不含增值税价格和所报税率为准调整含税价格；提供增值税普通发票的，以含增值税价格和所报税率为准调整不含税价格；

（3） 按照前款规定进行顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其应答无效。

8.11. 如本项目价格变动，应加以详细说明。

9.应答文件有效期

9.1. 应答文件应在规定的谈判日后的90天内保持有效，有效期不满足要求的应答文件，将被视为非实质应答而予以拒绝。

9.2. 采购人可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商同意延长应答文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其应答文件。供应商也可以拒绝采购人的这种要求，其应答将被拒绝。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10.供应商的应答文件的签署及规定

10.1. 组成供应商的应答文件的各项资料(本须知第5条所规定)均应遵守第10条和第11条规定。

10.2. 应答文件一式2份（1份正本、1份副本），正本应答文件电子版一份（word格式和PDF格式扫描件，务必保证PDF扫描件为正本应答文件（需按要求加盖公章及签字/签章）的扫描件，否则将被判定为非实质性应答采购文件的要求，取消谈判资格，不进入谈判环节。提供光盘，不接受任何其他存储介质，电子版须与应答文件正本密封在一起）。应答文件用中文编写，A4纸装订（胶装）。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，若正本和副本、电子版本不符，以正本为准。

10.3. 供应商的应答文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，注明“副本”字样。

10.4. 供应商应填写全称，同时加盖印章。

10.5. 应答文件需由供应商法定代表人（或单位负责人）或经法定代表人（或单位负责人）正式授权并对供应商有约束力的代表在应答文件上签字/签章。应答文件如是被授权代表签字，须将“法定代表人（或单位负责人）授权书”附在应答文件中。应答文件无法定代表人（或单位负责人）签字，或无被授权代表签字，应答文件将被拒绝，取消谈判资格，不进入谈判环节。

10.6. 供应商的应答文件如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

10.7. 供应商的应答文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.8. 供应商提交的应答文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提供使用其他语言打印的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时，以中文为准。

10.9. 如供应商对采购邀请文件个别内容不能接受，应在应答文件中声明，否则将视为供应商接受采购邀请文件全部内容。

三、 供应商的应答文件的递交

11.供应商的应答文件的递交

11.1. 供应商应将应答文件正本和所有的副本分开密封装在单独的包装中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“项目名称”、“项目编号”、“ **** 9：00前不得启封”字样。

11.2. 供应商的应答文件必须在规定的时间派人送达到指定的谈判地点。

11.3. 采购人推迟谈判时间时，应以书面(或电子邮件)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，谈判双方的权利和义务将受到新的谈判时间的约束。

11.4. 在规定的供应商的应答文件递交时间之外送达的供应商的应答文件，采购人有权拒绝接收。

12.供应商的应答文件的修改

12.1. 谈判以后，在谈判规定的最终报价时间内，供应商可以提出书面修改材料并及时递交，书面修改材料须由法定代表人/负责人（签字或签章）或被授权代表签字。

四、 谈判及评审

13.谈判过程

13.1. 评审委员会

采购人将按程序组建评审委员会（在涉及评分时，评分专家组即为评审委员会；不涉及评分时，采购工作组即为评审委员会）。

13.2. 谈判时间、地点

评审委员会按采购邀请文件规定的时间、地点主持谈判，并做谈判记录。

13.3. 资格审查

评审委员会会对供应商提交的应答文件进行资格审查。未提供或未按要求提供资格证明文件及统一格式文件的，或出现以下异常行为的，将取消谈判资格，不进入谈判环节：

（1）不同供应商电子应答文件由同一电子设备编制、扫描、加密或者上传。同一设备指网卡（MAC）地址、硬盘序列号等硬件信息任意一条及以上相同的；

（2）不同供应商从同一个IP 地址下载采购邀请文件或上传应答文件。

13.4. 谈判

评审委员会所有成员集中与资格审查合格的供应商进行谈判。供应商须进行陈述，时长由采购人根据项目情况确定，向评审委员会陈述提供服务技术特点等，并应评审委员会要求进行技术答疑。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购邀请文件有实质变动的，评审委员会应当以书面形式通知供应商。

13.5. 评审委员会将与资格审查合格的就项目价格、技术、服务、对采购邀请文件的应答程度等进行谈判。供应商应如实提供评审委员会要求提供的资料，并以书面形式予以承诺、澄清和补充。

13.6. 谈判过程中的澄清/补充/最终报价文件经法定代表人/负责人/被授权代表签字（法定代表人/负责人接受签章）或加盖公章生效。

13.7. 经谈判，评审委员会有权要求参加谈判的供应商在规定时间内递交澄清/补充应答文件或更新报价（含最终报价）。对于未能在规定时间内提交澄清/补充应答文件或报价的供应商，采购人有权拒绝其应答。

13.8. 在谈判及评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审委员会要求的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效应答处理。

13.9. 供应商提供的应答文件及在评审委员会规定时间内提交的补充文件应实质性应答采购邀请文件的要求。

13.10. 评审委员会认定为非实质性应答采购邀请文件的应答文件将被拒绝或成交无效，如双方已签署合同的，采购人有权据此单方面解除合同。评审委员会只对供应商提供的文件本身及谈判过程中书面形式做出的澄清、补充及最终报价进行判断，而不寻求外部证据。如发现下列情况之一的，供应商应答文件将被评审委员会认定为非实质性应答，应答文件被拒绝或成交无效：

(1) 有效期不足的；

(2) 应答文件中提供虚假或失实资料的；

(3) 谈判报价一览表中的含税总价小于等于零的或报价低于成本价且为恶性竞争的；

(4) 在一份应答文件中对同一采购采购内容报有两个或两个以上报价的；

(5) 【此处请根据项目特性自行选择其一】

□应答不能实质性满足第四部分《采购需求书》中标明“*”条款要求的；

√应答不能实质性满足采购邀请文件第四部分《采购需求书》中的所有条款要求；

(6) 评审委员会认为不能实质上满足采购邀请文件或应答文件中附有采购人不能接受的条件的。

13.11. 在资格审查、谈判及评审过程中，如发现下列行为，供应商应答将被拒绝：

(1) 供应商以他人的名义参与谈判的，即供应商挂靠其他单位，或从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的应答文件上加盖印章和签字的；

(2) 供应商串通报价的，即供应商串通实施下列行为之一的：

①供应商之间相互约定抬高或压低报价；

②供应商之间相互约定在项目中分别以高、中、低价位报价；

③供应商之间先进行内部竞价，内定中选人，然后再参加谈判；

④供应商与采购人或供应商之间其他串通报价的行为。

(3) 供应商其他应答串通行为：

①不同供应商的应答文件内容（含错漏之处）存在非正常一致；

②不同供应商的应答文件载明的项目管理成员出现同一人的；

③不同供应商的应答文件相互混装的；

④不同供应商的应答文件由同一单位或者个人编制、递交；

⑤评审委员会认定的其他串通情形。

(4) 应答以其他弄虚作假方式谈判的，包括在谈判时所提供的下列资料的真实性、准确性方面弄虚作假的：

①营业执照和资质证书或其他证明文件；

②资信证明、履约情况和业绩材料；

③采购邀请文件规定的其他资料；

④法律法规规定的其他资料。

上述行为如按“第六 供应商不良行为”标准，被认定为不良行为，根据供应商不良行为的严重程度，处罚措施包括警示谈话、暂停或取消入围资格及禁止准入等。

14. 评审

14.1. 评审内容

评审严格按照采购邀请文件及谈判的要求和条件进行。

该项目采购方式为“竞争性谈判”，成交方式为“低价成交”，经2轮谈判后各公司在同一时间进行最终报价。在满足采购需求前提下，最终不含税总价报价最低的公司即为成交公司。如果出现报价相同情况，则相同报价公司现场再次进行报价。

15. 谈判及评审过程保密

15.1. 从谈判开始到授予合同供应商止，凡是属于审查、澄清、评价和谈判的有关资料，均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

15.2. 在谈判及评审期间，供应商企图影响采购人及评审委员会的任何活动，将导致被拒绝谈判，并承担相应的法律责任。

五、 授予合同

16. 谈判结果确定

16.1. 采购人将按照评审结果确定授予合同供应商。如授予合同供应商放弃中选、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响采购结果的行为等情形，不符合中选条件的，采购人可重新采购。

16.2. 根据国家相关法律法规，采购人不得聘用关联方及其控制的会计师事务所、专业评估机构、律师事务所为其提供审计、评估、法律等服务，在上述项目中，若发现供应商为采购人关联方或为采购人关联方所控制，则采购人有权取消其中选资格。其中，控制包括直接控制、间接控制，是指有权决定一个企业的财务和经营决策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

16.3. 若发现供应商被列入采购人反洗钱关注名单，且根据控制措施禁止与其来往的，采购人有权取消其中选资格。

16.4. 供应商发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。供应商不再具备资格预审文件、采购邀请文件规定的资格条件或者其应答影响采购活动公正性的，其应答无效。

17. 谈判结果通知

17.1. 授予合同供应商确定后，采购人以书面形式向供应商发出采购结果通知书。

18.签订合同

18.

19.

18.1. 采购邀请文件、授予合同供应商的应答文件及评审过程中有关澄清、补充文件均应作为合同签订的凭据。

18.2. 授予合同供应商不得无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照提交履约保证金或履约保函，或者将项目转包、违法分包的。在此情况下，采购人有权取消该授予合同决定重新组织采购，并不予退还其项目保证金。

六、 供应商不良行为

19.供应商不良行为是指供应商违法违规、违反采购人采购相关规定或不按合同履约等行为，包括但不限于：

(1) 违反国家法律法规的行为。

(2) 在参加采购人采购活动中，存在串通报价、提交虚假材料、无故拒不签署合同及其它损害我行或其他供应商利益的行为。

(3) 违反采购人采购相关规定，干扰采购人采购活动，或影响采购人业务经营正常开展的行为。

(4) 供应商不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。

(5) 泄露采购人保密信息的行为。

(6) 被纳入“负面名单”管理的行贿行为或廉洁问题等行为。

(7) 供应商评价中评价结果为“不合格”的行为。

(8) 存在故意泄露采购人客户信息、恶意欺诈、乱收费、暴力催收、虚假宣传、以中国银行名义对外宣传、未积极配合采购人处理消费者投诉等侵害采购人利益及消费者合法权益的行为。

(9) 入围供应商多次无故不应答采购人采购邀请的行为。

(10) 其他损害采购人利益的不当行为。

根据供应商不良行为的严重程度，处罚措施包括警示谈话、暂停或取消入围资格及禁止准入等。

七、 供应商质疑受理

20.1 供应商及其他利害关系人认为本次采购活动损害自身合法权益，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法以书面形式向采购人提出质疑。

20.2 质疑函应当包括以下主要内容：

(1) 质疑人的姓名或者名称、地址及有效联系方式；

(2) 质疑项目的名称；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关请求及主张；

(4) 质疑事项的基本事实；

(5) 有效线索和必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期；

(7) 质疑人为自然人的，质疑函件应当由本人签字。质疑人为法人或其它组织的，质疑函件应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字并加盖公章。接受法人或其它组织委托办理质疑事件的代表，应当出具法人或其它组织的授权委托书，授权委托书应当经法定代表人或主要负责人签字并加盖公章。

如质疑函不符合上述要求时，原则上不予受理。

20.3 供应商及其他利害关系人质疑符合本条规定的时限和内容要求时，后续按照采购人采购管理制度相关规定执行。

20.4 采购人受理质疑联系方式：

联系部门：【中国银行四川省分行行政事业机构部】

通讯地址：【成都市****点击登录查看行政事业机构部】

邮编：【610031】

第三部分 评分办法【□适用/√不适用】

注：

1.计算得分应四舍五入，精确到小数点后两位。

2.如供应商开具可抵扣的增值税专用发票，按不含增值税报价计算评审价格，否则按含增值税报价计算评审价格。

3.在谈判及评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审委员会规定合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效应答处理。

4.供应商按本章中的评分要求逐项说明在应答文件中的装订页码，并将该页装订在应答文件的首页。

第四部分 采购需求书

我部拟选取一家外部机构开展2026年度公司金融条线业务培训项目服务，该项目需求如下：

一、服务内容

2026年度公司金融条线业务培训项目拟采购1家供应商，集中培训阶段开展服务。主要服务内容和标准如下：

（一）培训对象

全辖46家分支机构公司金融条线分管行领导、公司金融部主任。

（二）培训目的

加强党性修养，进一步提升辖内分支行公司金融条线分管领导以及基层管理人员营销管理能力和业务水平。

（三）培训安排

培训计划分两期开展具体安排如下：

培训期数	培训班名称	计划培训时间	培训对象
第一期	2026年公司金融营销能力提升培训班	6月-7月	二级分支行 公司金融部主任
第二期	2026年公司金融管理能力提升培训班	6月-7月	二级分支行 分管行领导

（三）培训流程

两期培训均包含政治能力提升，落实国家战略、“五篇大文章”、防范化解风险等相关内容培训，解读中央最新会议精神、省委省政府最新政策，我行相关业务培训等。其中，每期政治训练面授时长6个课时，占总培训时长25%。预计每期3.5天。

（四）培训课程

省分行集中阶段的外部培训课程均为面授课程，主要课程内容包含政治能力提升，落实国家战略、“五篇大文章”、防范化解风险等相关内容培训，解读中央最新会议精神、省委省政府最新政策，我行相关业务培训等。

二、服务要求

（一）面授授课师资

根据2026年度公司金融条线业务培训的工作安排，培训服务主要包括以下内容：

每班安排1名班主任，在正式开课前进行入学教育、分发培训手册，负责日常调度和学员在培训期间的日常管理等工作；

每班4课时外部课程，安排1名师资，课程内容包括政治能力提升，落实国家战略、“五篇大文章”、防范化解风险等方面。授课师资需在我行指定场地开展培训。

师资要求：供应商需安排副教授及以上的师资承担授课任务。外部师资接受授课任务后及时将授课大纲发送我行审核，未经我行同意且无特殊情况不得中途更换师资及授课内容。

（二）培训效果评估、跟踪与反馈

每班培训结束后，我行对培训效果进行满意度评价，内容包含供应商的培训组织、课程设计、授课师资等方面。我行根据评价反馈情况向供应商反馈整改意见，供应商应于培训结束后3个工作日内给出项目改进整改建议。

三、费用预算及支付

供应商负责安排面授课程师资。费用全额包含邀请外部师资授课的师资费用（含往返交通费、住宿费），我行学员及跟班助教人工、食宿、交通等相关费用。本项目拟分2个班实施，每班预计10.275万元，共20.55万元（含税）。

本次项目按班结算费用，每班总金额的10%与学员满意度评价挂钩，平均满意度低于90%的挂钩费用折算支付。每期培训实施完毕，根据参训学员满意度评价结果，经双方确认后据实结算费用，供应商在二十个工作日内开具合法有效增值税发票或中央非税收入统一票据，我行按照财务管理要求完成付款。

满意度挂钩费用折算标准：满意度90%（含）以上挂钩费用全额付款；满意度在80%（含）-90%，挂钩费用按90%付款；满意度在70%（含）-80%，挂钩费用按80%付款；满意度在60%（含）-70%，挂钩费用按70%付款；满意度在60%以下，挂钩费用按60%付款。

四、对服务单位及人员的要求

（一）对供应商的要求

1、供应商应具有在法律和财务上独立，合法运作并独立于采购人；

2、供应商在我国境内注册的企业法人或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力；

3、供应商应为四川干部教育培训高校基地；

4、供应商能提供现场服务和封闭式管理服务。

（二）对服务人员的要求

供应商应配置专项团队负责培训服务，安排专人负责日常对接，项目团队负责培训实施以及问题响应等相关工作。