海南省人民医院琼中分院（琼中县人民医院）关于遴选第三方审计服务采购项目的公告
全部类型海南琼中2026年05月13日
为推动医院内部控制与财务管理规范化建设，现通过公开遴选方式，择优确定一家具备相应资质的第三方审计机构，承担为期三年的财务报表审计、内部控制评价审计及内部控制风险评估审计服务。欢迎符合条件的供应商参与。
一、项目名称
遴选第三方审计服务采购项目
二、项目编号
****
三、采购预算
4万元
四、采购方式
院内议价
五、服务周期
3年（合同采取“一年一签”方式签订）
六、采购需求
| 审计项目 | 服务内容 | 金额（元） | 备注 |
| 医院年度财务报表审计项目 | 1.对[具体审计年度]资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注进行全面审计； 2.执行必要的审计程序，包括但不限于函证、盘点、分析性复核等； 3.出具审计报告，对财务报表的真实性、合法性和公允性发表审计意见； 4.出具财务报表审计问题台账。 | 21000 | |
| 医院年度内部控制评价审计项目 | 1.依据相关法律法规及内部控制规范体系，对医院内部控制的设计与运行有效性进行评价； 2.识别内部控制缺陷，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，并提出改进建议； 3.围绕相关文件开展审计工作（详见4）； 4.出具内部控制评价审计报告； 5.出具内部控制评价问题台账。 | 10000 | |
| 医院年度内部控制风险评估审计项目 | 1.全面评估医院面临的各类风险，包括财务风险、运营风险、合规风险等； 2.分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级； 3.围绕相关文件开展审计工作（详见附件4） 4.提出风险应对策略和建议，形成风险评估审计报告； 5.出具内部控制风险评估问题台账。 | 9000 |
七、供应商资格要求
1.在中华人民共和国注册或登记，具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。
2.供应商须具备省级以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.近三年（自本公告发布之日起前三年）经营活动中没有重大违法记录，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息栏、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询截图为准（加盖公章）。
5.本项目不接受联合体响应。
八、报名的时间、方式及相关事项
1.报名时间：****至5月20日（超期无效）
2.报名请填写投标报名登记表（附件1）并附报名材料发送至邮箱，不接受现场提交，材料不全者视为报名无效。
3.报名邮箱：****@163.com
4.联系人：点击登录查看****
九、响应文件要求
响应文件应至少包含以下材料：
1.资格证明材料：
（1）法人身份证明书及身份证复印件，如非法人亲自参加,须提供负责人授权委托书及被授权人身份证复印件；
（2）营业执照、会计师事务所执业证书副本复印件；
（3）缴纳税收的证明：近三个月内任意一个月的纳税凭证复印件；
（4）缴纳社会保障资金的证明：近三个月内任意一个月的社保缴费凭证复印件；
（5）近三年无重大违法记录的查询截图（以“信用中国”网站信用信息栏、中国政府采购网为准）；
（6）履行合同所必需的专业技术能力说明（格式自拟）；
2.商务及技术文件
（1）服务方案（针对三个审计项目的具体实施计划、人员安排、时间承诺、质量保障措施等）；
（2）服务承诺或履约承诺（如每年现场工作时间、报告出具周期、后续咨询服务等）；
（3）会计师事务所基本情况介绍；
（4）近三年与国内医院、政府单位或企事业单位同类项目合作业绩（提供合同复印件或服务证明）。
3.投标文件一式三份，正本一份，副本两份。正本应加盖单位公章（可每页盖章，亦可加盖骑缝章），副本可为正本的复印件，无需重复盖章。
4.投标文件应采用防水、防破损的专用密封袋或文件箱进行密封，所有封口处均须使用密封条密封并加盖投标单位公章（未按要求密封投标文件的为无效投标文件，不得进入评标程序）。同时提供与投标文件内容一致的电子文件（U盘），随正本一并密封。
5.为确保评标工作高效有序开展，各投标单位需准备评标陈述材料，具体要求如下：
（1）陈述形式采用PPT电子文档形式，内容应基于投标文件，重点突出服务优势及项目理解；
（2）陈述内容为公司基本情况、同类项目业绩展示、相关服务方案等；
（3）每单位陈述时间不超过10分钟，陈述结束后评标小组可进行现场提问。
十、报价方式
二次报价
十一、开标地点
琼中黎族苗族自治县人民医院门诊楼五楼会议室
十二、开标时间
待定，具体时间邮件通知。
附件1：投标报名登记表.doc
附件2：报价表.xlsx
附件3：评分标准.xlsx
附件4：相关文件.zip