巴中市巴州区水利局部门整体支出绩效评价报告招标公告（原标题：巴中市巴州区水利局部门整体支出绩效评价报告）

为进一步规范财政预算资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据巴州区市****

一、部门概况

（一）机构组成

巴州区水利局是财政全额拨款的一级预算行政管理单位，下属二级单位4个：巴州区水政监察大队（参公事业单位）、巴州区河道管理保护中心、巴州区小型水库运行保护中心、巴州区水土保持服务中心，并独立核算。内设11个股室：党建办、办公室、水利水保股、规划计划和建设管理股、水利工程运行管理股、水资源股、水旱灾害防御股、财务股、区河长制办公室、移民工作股、移民中心。

（二）机构职能

巴州****

（三）人员概况

2024年末本部门共有编制数86人，其中：行政8人、行政工勤2人、参公管理5人、事业71人；年初在职人员73人,年末在职人员75人,调入2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年预算总收入40878.93万元，包括一般公共预算财政拨款收入26409.22万元，占预算总收入的65%，政府性基金预算财政拨款收入14469.71万元，占总收入的35%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年预算总支出40878.93万元，其中基本支出1362.93万元，占预算总支出的3%；项目支出39516万元，占预算总支出的97%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

本部门制定出台了预算绩效管理制度、财务管理制度、内部控制管理制度等规章制度并依照执行。

预算绩效管理制度方面：一是构建制度框架。以实施方案为总领，以部门整体支出、政策支出、项目支出等为管理对象，建立事前评估、事中监控、事后评价和绩效目标管理、绩效结果应用等配套制度。二是健全指标体系。加快实施部门单位和项目预算绩效管理，将部门和单位预算收支及项目全面纳入预算绩效管理，建立部门、单位整体预算绩效报告制度。紧紧围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、运行成本、服务对象满意度等方面，综合衡量部门和单位整体支出效益尤其是核心业务实施效益，推动提高部门和单位整体绩效水平。三是完善评价体系。完善实施政策、项目绩效单位自评和部门评价，预算部门和单位组织对绩效目标完成情况开展全面自评，将评价结果报同级财政部门审核。

财务管理制度方面：从机关经费、经费开支审批程序、办公用品管理、固定资产管理、差旅费管理、国内公务接待管理、公务卡管理、费用征收管理、票据管理、专项资金管理以及内部审查制度等几个方面制定了此管理制度，并遵照执行。

内部控制管理制度方面：建立健全内部控制制度，从组织机构控制、职务分离控制、授权审批控制、人员素质控制、信息质量控制、财产安全控制、业务程序控制、内部审计控制等方面加强和完善内部控制制度。

（二）绩效目标管理情况

1.我部门加强预算管理和预算监督，并按照财政预算口径，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，并结合部门“三定”方案中职能职责和全年绩效目标按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。

2.我部门加强预算管理和预算监督，合理科学编制预算，确保预算执行的有效性，并积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

3.健全政策和项目预算绩效管理体系，加快推进部门单位整体预算绩效管理，稳步建立政府预算绩效管理体系，构建全方位预算绩效管理格局。进一步健全完善一般公共预算绩效管理体系，积极开展政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目预算绩效管理。

4.建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后绩效管理。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理：本部门按财政要求及时报月报及还款计划。

2、政府采购实施计划。本部门严格按照《政府采购法》完成了2024年的采购计划。

3、三公经费使用情况：本年预算“三公”经费为2.28万元，其中其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.78万元。“三公”经费实际支出合计2.16万元，其中：公务用车运行维护费支出1.5万元；公务接待费支出0.66万元，较上年同期有所下降。

4、资产管理：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续，在资产管理上签字登记明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全，对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资委批准后集中处置。

5、信息公开：根据区级财政部门的统一要求，我局各年度部门预决算已按照财政规定的时限、内容在巴州区人民政府网进行了公开。

（四）综合绩效情况

1、部门项目绩效评价情况

本部门2025年财政绩效评价项目资金共计27933万元，分别是：“（一卡通）大中型移民后扶”414万元、“移民基础设施”859万元、“乡村水务”947万元、“水库维修养护”578万元、“狮子寨水库”4017万元、“三江防洪堤”5300万元、“寒溪寺水库”12200万元、“山洪灾害履职补贴”117万元、“水利救灾资金”234万元、“农村维修养护资金”199万元、“病险水库整治”402万元、“北部山区****

2.部门职能完成情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区水利局全面落实区委六届七次、八次全会决策部署，区二十届人大四次会议决议，以“三个提升年”为抓手，全力推动水利质效提升，较好地完成了年度各项目标任务。我局当年取得的主要事业成效有：

重大政策争取获得突破。天星桥水库灌区工程重大设计变更报告通过省发改委、省水利厅组织的专家评审，全面完成水库生产安置移民后期扶持人口789人的申报工作，并通过省水利厅和水利部核定；青龙嘴水库修改后的可研报告通过市****

重大项目争引取得成效。全年储备水利项目46个，总投资91.2亿元。成功争取巴州区北部山区移民生产生活用水保障工程项目纳入水利部2024年度大中型水库库区和移民安置区突出问题清单，获得补助资金2900万元；巴州中部旱山区水库移民美丽家园建设项目纳入2025年中省移民后期扶持省级重点储备项目；巴州区南部至东部引调水工程等项目通过省财政厅、省水利厅评审，并推荐上报水利部。全年累计争取上级资金3.3亿元，较2023年增加83%。开展招商洽谈15次，对接企业5家，提供有效招商信息2条，成功引进项目2个，开工建设1个。

重点项目建设加快推进。百花溪小流域综合治理提质增效项目全面完工；寒溪寺水库扩建工程导流放空隧洞全面贯通；狮子寨水库工程导流隧洞、箱涵全线贯通，进入大坝施工阶段；三江场镇段防洪治理工程完成主体工程建设，3个国债项目按“两个100%”的目标全市****

加快推进城乡供水一体化。结合《巴州****

加快推进农村供水规模化。投入饮水工程维修养护资金、乡村水务发展专项资金等800余万元，实施农村供水工程维修养护、抗旱保供等农村供水保障工程项目62处，全年新延伸供水管网104公里，整治备用水源点8处，户表改造10000余户，农村规模化供水率提升至72.33%，高于去年8个百分点。

有效应对防汛减灾。持续推进防灾减灾工程体系、雨水监测预报体系建设，实施83座小型水库白蚁防治、95座水库维修养护，完成古楼水库、白花溪水库等2座水库安全隐患整治，完成纸厂河等12座水库大坝安全监测设施建设项目建设和设备安装调试。严格落实防汛“四预”措施，制定《巴州区抓细抓实防汛减灾确保安全度汛工作方案》，明确了定人、定时、定点、定机制、定通道、定信息报送模板、定网络舆情对外新闻发言人“七定”机制，将防汛责任落实到最小单元，实现了汛期“不死一人，不垮一坝”的目标。

四、评价结论

2024年度巴州区水利局区级部门整体支出绩效评价自评得分100分，具体为履职效能19分，预算管理21分，财务管理10分，资产管理9分，采购管理6分，项目决策12分，项目执行12分，目标实现11分，无扣分项。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是部门公用经费不足，运转倍感压力，主要在项目前期费用上，包括规划设计费，争取项目立项开支费用；二是财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，导致资金拨付进度滞后；三是项目管理精细程度有待提高，在项目实施过程中，存在项目管理不够精细的问题，如部分项目施工组织不够合理，导致工程质量和进度收到一定影响；四是绩效管理意识有待加强，部分工作人员对绩效管理的重要性认识不足，存在重资金分配、绩效跟踪监控、绩效评价等环节工作不够扎实。

（二）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。提前做好项目前期准备工作，加快项目立项、规划设计、招标等环节的工作进度，确保项目能够按时开工建设，为预算执行创造有利条件；二是强化项目管理，提高管理水平，加强项目管理人员培训，提高其业务素质和管理能力，使其熟悉项目建设的相关法律法规、技术标准和管理要求，能够科学合理地组织项目实施座；三是增强绩效管理意识，提升绩效管理水平，完善绩效管理制定，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价、结果应用等全过程绩效管理机制，明确各环节的工作要求和责任主体，确保绩效管理工作规范有序开展。

附件：1.2025年巴州区水利局绩效评价指标体系自评表（另附电子文档）

2.巴州区2024年度水利救灾资金项目支出绩效评价报告

3.北部山区移民（二期）项目支出绩效评价报告

4.三凤、后溪沟一库、二郎沟三座病险水库整治项目支出绩效评价报告

5.寒溪寺水库项目支出绩效评价报告

6.2024年农村饮水维修养护项目支出绩效评价报告

7.狮子寨水库项目支出绩效评价报告

8.2024年水库维修养护项目支出绩效评价报告

9.2024年乡村水务发展项目支出绩效评价报告

10.2024年中央大中型水库移民后期扶持直发直补项目支出绩效评价报告

11.2024年大中型水库移民后期扶持项目支出绩效评价报告

12.巴中市****

13.巴中市巴州区2024年度山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目支出绩效评价报告

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附件1：2025年巴州区水利局绩效评价指标体系自评表.xlsx