东方市三家中心学校2024年度部门决算公开报告

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目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

(一)在学校领导的教育改革精神指引下，建立了一个团结、求实、奋进、业务精湛的教师队伍，实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）根据上述职责，本单位内设行政办公室、教务处、教研室、工会关工委办公室、心理咨询室等5个职能机构。

二、机构设置

纳入点击登录查看2024年度部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2,294.35万元，支出总计2,294.35万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少307.38万元，下降11.81%。主要原因：一是在职人员退休及调出，发放工资及社保费支出减少；二是项目已完工，本年度不再进行支付或减少支付，收入安排相应减少

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,294.35万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。年初结转结余9万元，主要是上年度收入的教育经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,294.35万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。年末结转结余1.74万元，主要是学生部分的课后服务费未能支出 ，较2023年度决算数减少7.26万元，下降80.66 %，主要原因是上年留存的课后服务费已支出，故较上年有明显变化。

二、收入决算情况说明 本年收入2,285.35万元，其中：财政拨款收入2277.7万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.95万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出2292.61万元，其中：基本支出2172.96万元，占94.78%；项目支出119.65万元，占5.22%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,277.40万元，支出2,277.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少310.71万元，下降13.64%，主要原因：一是城乡义务教育生均公用经费幅度减少；二是预算项目减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，，较2023年度决算数持平 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,236.46万元，占本年支出合计的97.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少338万元，下降13.13%，主要原因是一是城乡义务教育生均公用经费幅度减少，二是预算项目额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2236.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,478.68万元，占66.12%； 社会保障和就业（类）支出 317.10万元，占14.18%；卫生健康（类）支出285.10，占12.75%， 住房保障（类）支出 155.57万元，占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2560.97万元，支出决算为2236.46万元，完成年初预算的87.33%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为5.42万元，支出决算为5.28万元。完成年初预算的97.52%，预算数大于决算数的主要原因：厉行节约，减少支出，项目情况完成良好。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算1644.62万元，支出决算为1472.41万元。完成年初预算的89.52%，预算数大于决算数的主要原因：人员调出及退休，发放工资福利减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为202.41万元，支出决算为175.51万元，完成年初预算的86.71%。预算数小于决算数的主要原因是年度中人员有调出、退休等变动情况，养老支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为130.71万元，支出决算为119.10万元，完成年初预算的91.12%。预算数大于决算数的主要原因是年度中人员有调出、退休等变动情况，员职业年金减少。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为24.84元，支出决算为 22.50万元，完成年初预算的90.57%。预算数小于决算数的主要原因：本年减少遗嘱人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为94.09万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的78.74%。预算数小于决算数的主要原因：在职人员中途有退休及调出,社保缴费支出减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 239.49万元，支出决算为211.94万元，完成年初预算的88.50%。预算数大于决算数的主要原因;在职人员调出及退休导致公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为175.27万元，支出决算为155.27万元，完成年初预算的 88.76%。预算数大于决算数的主要原因：在职人员调出及退休导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,515.71万元，其中：人员经费2139万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭的补助中的 。公用经费33.96万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出40.94万元，占本年支出合计的1.78%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加少27.29万元，增加199.98%，主要原因：一是为稳定教育事业发展，增加教育事业发展工作经费与学前教育生均公用经费；二是完善校园基础设施，较上年增加体育运动场建设、校园绿化、硬化、校门建设等项目；三是支付与以前聘用校警人员劳动纠纷经济赔偿金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出40.94万元，主要用于以下方面：城乡社区****

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.81万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的95.64%。其中：

1.城乡社区****

年初预算为43.12万元，支出决算为 40.94万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出，项目情况完成良好。 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元 ，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算数比预算数减少1.00万元，下降100%。与2023年度相比，公务接待费支出无变化，主要原因是本单位未发生公务接待事项。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金63.50万元，占一般公共预算项目支出总额的2.84%。组织对2024年度校园硬化、校门建设等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
项目名称:	****Y****-城乡义务教育生均公用经费			填报人:	符英玲			联系方式:	****
主管部门:	143-东方市教育局			实施单位:	143015-点击登录查看
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		587,162.83	587,162.83		572,257.06				10.00	97.46	9.75
其中：财政资金：		587,162.83	587,162.83		572,257.06					97.46
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
城乡义务教育阶段学校学生公用经费足额保障学校正常开支。					按设定目标完成。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	全年保障三项以上工作正常运转		≥	3	项	3	100.00%	50.00	50
效益指标	经济效益指标	受益人数		≥	900	个	900	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	受益人数满意度		≥	100	%	100	100.00%	10.00	10
合计									100.00	99.75

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为58.72万元，执行数为57.23万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：一是能按照预定目标在本年度完成该项目的建设；二根据财政资金支付要求合理使用项目资金。

项目支出绩效自评表
项目名称:	****T****-校园硬化			填报人:	符英玲			联系方式:	****
主管部门:	143-东方市教育局			实施单位:	143015-点击登录查看
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		110,000.00	108,137.67		108,137.67				10.00	100	10
其中：财政资金：		110,000.00	108,137.67		108,137.67					100
单位资金：		0.00	0.00		0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00					0
年度目标					年度目标完成情况
西边危楼拆后空地急需硬化524平方米*210元=110040元					按设定目标完成。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	硬化面积		≥	3100	平方米	3100	100.00%	50.00	50
效益指标	社会效益指标	受益师生人数		≥	1000	人	1000	100.00%	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
合计									100.00	100

校园硬化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为 10.81万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：一是能按照预定目标在本年度完成该项目的建设；二根据财政资金支付要求合理使用项目资金。

（三）部门评价结果。

本单位本年末未开展相关工作。

（四）财政评价结果。

本单位本年末未开展相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度三家中心学校无机关运行经费 。

（二）政府采购支出情况。

2024年度三家中心学校 政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至****，本部门拥有房屋面积10873.55平方米，其中：办公用房5855.39平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5018.16平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。