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华东冶金地质勘查局超硬材料研究所关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告

全部类型安徽马鞍山2025年09月25日

公告详情

一、 *采购人名称：点击登录查看

二、 *履约供应商名称：马鞍山市枫平商贸有限公司

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****

五、 *验收单位：点击登录查看

六、 *验收日期： ****

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威电蚊香液套装蚊香/蚊香液	9	238.5	超威\电蚊香液套装	验收通过
2	得力 3725 CD光盘	30	54.0	得力/deli\3725	验收通过
3	得力 5531 抽杆夹/文件夹	5	7.5	得力/deli\5531	验收通过
4	得力 6009 剪刀	1	5.2	得力/deli\6009	验收通过
5	一晨防霉驱虫净/防霉防蛀片	4	46.0	一晨\防霉驱虫净	验收通过
6	超霸 GP23A 普通干电池	6	30.0	超霸/GP\GP23A	验收通过
7	宝克 PS1800 替芯/铅芯/大容量笔芯	1	12.0	宝克/Baoke\PS1800	验收通过
8	得力 8384 档案袋4cm	2	20.0	得力/deli\8384	验收通过
9	得力 7665 B5软抄本/记事本	2	7.2	得力/deli\7665	验收通过
10	得力 9573 垃圾袋	3	10.5	得力/deli\9573	验收通过
11	金鸟 A3 80g 打印/复印纸	1	215.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A3 80g	验收通过
12	得力 30064 胶带/胶纸/胶条	2	2.0	得力/deli\30064	验收通过
13	得力纸杯9560/250ml	6	69.0	得力/deli\9560	验收通过
14	南孚 5号电池	8	20.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah****

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