云南省广播电视局玉溪693台（玉溪实验台）2024年度部门决算招标公告（原标题：云南省广播电视局玉溪693台（玉溪实验台）2024年度部门决算）

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

玉溪693台：负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

玉溪实验台：负责辖区内广播实验、补点覆盖和安全播出；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

点击登录查看（玉溪实验台）共设置3个内设机构，包括：综合科，财务科，技术科。

点击登录查看（玉溪实验台）为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

点击登录查看（玉溪实验台）作为云南省广播电视局三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

点击登录查看（玉溪实验台）2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

点击登录查看（玉溪实验台）2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，点击登录查看（玉溪实验台）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕安全播出保障这一中心任务，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平和安播保障能力，扎实推动中波广播事业发展。

（一）坚持党建引领

一是强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”“第一主题”制度，认真落实“周一学习”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，扎实开展习近平文化思想学习宣贯，真正做到及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，确保党的创新理论入脑入心、走深走实。二是强化支部建设。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等制度，2024年累计开展支部党员大会10次、领导干部讲党课4次，开展“主题党日”12次，推进党支部标准化规范化建设。三是强化作风建设。认真落实党风廉政建设责任制，积极开展反腐倡廉教育，深入开展党纪学习教育，认真组织“小事小节看作风”季度检视会，强化遵规守纪意识，转变工作作风，提升党员干部的整体形象和精神风貌。

（二）强化安播保障

牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，坚决扛牢安播责任，认真贯彻广电总局、局党组有关安全播出工作部署。一是做好运维管理，严格落实周检、月检、季检、年检制度，对发射系统、节传系统、供配电系统、天馈线系统、运维系统等关键部位组织检修维护和隐患排查，确保设备运行稳定、安全可靠。二是加强值班值守，严格执行24小时值班值守制度，认真落实领导带班制度，加强对设施设备和传输线路的巡查保护，全力确保广播信号安全播出。三是确保重保期安全，主动加强与驻地党委、政府、公安、电力等部门沟通协调，严格执行“零报告”制度，及时启动应急预案，确保春节、全国两会、新中国成立75周年等重保期安全播出，圆满完成全年安全播出保障任务。

（三）深化规范管理

一是围绕“心怀感恩、忠于职守、重视学习、规范管理、增强活力”的要求，深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，树牢效能意识，严格内控管理制度执行，加强财务风险防控，规范“三重一大”议事决策程序，严控议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等关键环节，持续提升规范化管理水平。二是以干部队伍能力建设为核心，坚持“以人为本，人才兴台”理念，常态化开展学习教育、业务培训和实操演练，不断提高台站干部队伍的综合素质、业务水平和应急处突能力，为台站事业发展提供坚实的人才保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

点击登录查看（玉溪实验台）2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

点击登录查看（玉溪实验台）2024年度收入合计3,514,304.17元。其中：财政拨款收入3,514,304.17元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,890.43元，增长0.20%。其中：财政拨款收入增加6,890.43元，增长0.20%。主要原因是：本单位人员岗位变动引起的人员经费增减变动，属于合理范围内的正常变动。

二、支出决算情况说明

点击登录查看（玉溪实验台）2024年度支出合计3,514,304.17元。其中：基本支出3,145,304.17元，占总支出的89.50％；项目支出369,000.00元，占总支出的10.50％。无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,890.43元，增长0.20%。其中：基本支出增加6,890.43元，增长0.22%。项目支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位人员岗位变动引起的人员经费增减变动，属于合理范围内的正常变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障点击登录查看（玉溪实验台）机构正常运转的日常支出3,145,304.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,921,708.45元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,595.72元，占基本支出的7.11％。（2024年人均公用经费支出13,974.73元）。

（二）项目支出情况

2024年度为保障点击登录查看（玉溪实验台）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金191,800.00元，主要用于转播中央广播节目无线数字（模拟）运维支出，其中：电费支出34,335.65元；附属设施维修（护）费支出151,800.00元；专用材料费支出5,664.35元。二是中央转移支付专项运行维护资金177,200.00元，全部用于完成特定事业发展目标的运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

点击登录查看（玉溪实验台）2024年度一般公共预算财政拨款支出3,514,304.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,890.43元，增长0.20%，完成年初预算的106.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交****

3.国防****

4.公共安全****

5.教育****

6.科学技术****

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,653,450.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%，完成年初预算的111.00%。主要用于点击登录查看（玉溪实验台）人员工资福利及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资福利及公用经费正常调整变动，属于正常变动范围。

8.社会保障和就业（类）支出318,614.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的94.61%。主要用于点击登录查看（玉溪实验台）养老保险等社保支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资福利正常调整变动，属于正常变动范围。

9.卫生健康（类）支出330,747.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%，完成年初预算的100.00%。主要用于点击登录查看（玉溪实验台）单位人员医疗保险等支出；预决算无差异。

10.节能环保****

11.城乡社区****

12.农林水****

13.交通运输****

14.资源勘探工业信息等****

15.商业服务业等****

16.金融****

17.援助其他地区****

18.自然资源海洋气象等****

19.住房保障（类）支出211,492.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的92.54%。主要用于点击登录查看（玉溪实验台）住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资福利及公用经费正常调整变动，属于正常变动范围。

20.粮油物资储备****

21.国有资本经营预算****

22.灾害防治及应急管理****

23.其他****

24.债务还本****

25.债务付息****

26.抗疫特别国债安排****

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,800.00元，决算为5,796.00元，完成年初预算的59.14%；支出决算较上年减少4,004.00元，下降40.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为5,796.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少4.00元，下降0.07%；具体是国内接待费支出决算5,796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4.00元，下降0.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,800.00元，支出决算为5,796.00元，完成年初预算的59.14%，支出决算较上年减少4004.00元，下降40.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为5,796.00元，完成年初预算的99.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务车已报废。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.07%，具体是国内接待费支出决算5,796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：出台具体管理制度严控公务接待审批，减少不必要的业务招待费及本年度公务车报废。公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪693台（玉溪实验台）日常业务接洽工作开展和接受检查指导正常所必需的接待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

点击登录查看（玉溪实验台）2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是点击登录查看（玉溪实验台）为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，点击登录查看（玉溪实验台）资产总额3,870,569.17元，其中，流动资产138,292.93元，固定资产3,732,273.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少537,231.23元，其中固定资产减少564,537.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值119,500.00元；报废报损资产1项，账面原值119,500.00元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40,980.00元，其中：政府采购货物支出40,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,980.00元，其中：授予小微企业合同金额40,980.00元。

四、单位绩效自评情况

2024年度为保障点击登录查看（玉溪实验台）完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,800.00元。其中：附属设施维修（护）151,800.00元、电费34,335.65元、专用材料费5,664.35元。中央转移支付专项运行维护资金177,200.00元，因项目涉密，按照相关要求不予公开。云南省广播电视局693台（玉溪实验台）全部项目都填报了预算绩效目标表，并纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。点击登录查看（玉溪实验台）按照《关于开展2024年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2024年实施的预算项目开展了绩效自评，并形成绩效自评报告。开展绩效自评的项目为中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金。点击登录查看（玉溪实验台）根据评价结果下发的《云南省广播电视局关于反馈2024年度预算绩效管理评价结果的通知》进行整改，并上报绩效评价结果应用的反馈报告，不断提高绩效管理水平。并将项目绩效考核结果纳入单位及负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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