东方市公安局2024年度财政东方市强制隔离戒毒所资金项目绩效自评报告

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根据东方市****

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

全局共设13个机构，2个直属机构、10个派出所；局领导职数6名，即局长1名、政委1名、副局长4名。

1.民警概况行政编制总数为380人，现在职在编民警360人。

辅警概况全局警务辅助人员共629人。

2.主要职责 维护国家安全、维护社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪活动。

（二）项目绩效目标

项目预算绩效目标是建设一个强制隔离戒毒所，解决东方市无独立强制隔离戒毒所情况。项目在实施过程中绩效目标无调整，完全实现了预期总目标及阶段性目标。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目为基础设施建设项目，建筑面积为29576平方米，建设一栋5层警察综合楼，4栋3层戒毒人员综合楼，共建设64间监仓同时配套消防、园林工程。

二、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

该项目为市财政预算资金，年初预算申请1936.17万元，年初预算批复1936.17万元，支付266.88万元。

（二）资金管理情况分析。

2024年预算批复1936.17万元，受财政资金统筹管理，未能按进度使用该项资金，年底支付266.88万元用于支付工程部分结算款及农民工工资，资金执行率13.7%，项目资金使用严格按照市公安局财务制度及内控制度流程审批。

（三）总体目标完成情况分析。

项目总体目标基本完成，已建成一个强制隔离戒毒所，受益人数1000人，受益人满意度90%。

（四）绩效指标完成情况分析。

按期产出数量指标，建成1个强制隔离戒毒所；效益指标的社会效益指标，受益人数大于等于1000人，含被收押人数、被收押人员亲属、工作人员，辐射受益人数大于等于1000人 ；成本指标的经济成本小于等于1936.17万元，该项资金为结算款资金，依据资金序时进度申请资金决口，按照总体经济成本，目前阶段的成本等于1936.17万元。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况：该项目概算批复为8525.17万元，按合同及进度支付，截止****，项目累计支出6491.1万元，其中本年度支出266.88万元。项目支出控制在项目概算审定投资内。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；按时序完成进度。

（2）项目完成质量。按施工合同及施工要求完成工程量并竣工验收。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。按预期目标完成项目建设。

（2）项目实施对经济和社会的影响。东方市强制隔离戒毒所项目的建设，能解决本市无规范化收押场所的问题，在标准化收押场所内能保障被收押人员基本权利，规范化监管管理，降低监管风险，增加公安安全与社会稳定。

4.项目的可持续性分析。项目建设投入使用后对项目产生的社会效益具有可持续性影响。

五、绩效自评工作开展情况

项目依据年初制定总体目标及三级目标执行，资金执行过程中严格按照我局财务制度及内控制度执行资金审批工作。

六、其他需要说明的问题

无

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