浙川东西部协作金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目事中（2023年度）绩效评价报告

点击登录查看传染病区手术室、负压病房装修工程项目事中 （2023年度）绩效评价报告

金口河区财政局：

我中心接受委托，对金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目2023年度进行事中绩效监控，被评价单位提供评价所需所有资料，并对所提供资料的真实性、客观性、完整性负责。

我中心的责任是在实施评价工作的基础上，依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法律法规的要求和被评价单位所提供资料，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果四方面，根据实施单位提供的资料，结合项目单位自评报告及评价指标表、项目实施具体情况，绩效科学性、合理性、真实性复核，核实抽查相关事项。

现传染病区手术室、负压病房装修工程项目的评价工作已经完成，报告如下：

一、项目基本情况

****，区卫生健康局向区东西协作领导小组申请2023年东西部协作项目，主要内容是完善1间重症监护室、1间负压病房、1间净化手术室功能建设，采购安装电梯、中心供应、手术室设备、污水处理等配套设施，项目计划总投资600万元。根据《乐山市****

项目主要建设内容：工程范围为传染病区综合楼2层，总面积744平米，涉及装饰工程，强电、弱电、给排水、纯水、医用气体、空调、通风及防排烟工程及相关配套设备设施，项目总投资261.1929万元。

****，根据合同约定支付工程预付款78.3578万元，****支付第2笔工程款127.9845万元。项目资金主要用于传染病区手术室、负压病房改建，改善传染病救治体系和提升硬件条件。合计支付工程款206.34万元，执行率79%，因传染病区主体工程未验收，导致该工程无法验收。

绩效目标设定情况：根据项目的类型、特点，结合相关项目管理经验确定项目的总体绩效目标。绩效目标的设置与项目的进度、预期效果目标合理。

资金来源为东西部协作专项资金，区卫生健康局遵守有关财经法律法规，用于专项活动业务。

二、事中绩效监控工作开展情况

（一）评价方式

绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（二）评价程序与安排

1.确定事中监控对象：金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目。

2.制定总体工作方案：财政局依据年度地方人民政府资金需求计划和具体工作任务，制定事中监控总体工作方案，明确事中监控工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

3.下达事中监控任务：财政局下达事中监控项目通知，明确评价组织实施形式和评价任务、时间等要求。

4.成立事中监控工作组：财政局组织成立事中监控工作组，具体实施事中监控工作。

5.开展业务培训：财政局对事中监控工作组和项目单位组织开展事中监控工作培训，讲解事中监控的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。

6.收集审核资料，现场评价：事中监控工作组收集审核项目资料，到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。事中监控工作组对相关数据进行摘录、汇总、分析，对于资料不全或不符合要求的，事中监控工作组明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在2个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失。

7.多方获取项目信息：事中监控工作组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息。咨询专业人士，主要是咨询行业内专业人士，了解项目背景，准确把握项目特点；查阅资料，主要是通过图书馆、电子书库、网络等多种手段，收集查阅项目的背景、国内外现状、同类或类似项目做法等资料，对项目进行充分了解；问卷调查、电话采访、集中座谈，主要是通过对服务对象进行访谈，核实有关情况，了解基层或项目受益对象的真实想法。

8.分析评价：根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分，得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位进行充分沟通，最终得出评价结果。

9.报告撰写：评价工作组对现场评价结果进行分析汇总，使用财政部门规定的项目绩效评价报告相应格式文本撰写报告。

三、绩效分析

（一）评价指标综合得分74.3分，具体如下：

（二）绩效分析

1.项目决策情况：权重8分，得分6.4分。

金口河区****

2.项目实施情况：权重24分，得分21.9分。

（1）资金分配及分配合理情况：权重8分，得分6.4分。

项目费用应该及时结算支付，乐山市金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程于****根据合同约定支付工程预付款78.3578万元，于****支付第2笔工程款127.9845万元，存在延期支付各项费用的情况。扣1.6分。

（2）资金使用合规情况：权重8分，得分8分。

通过检查该项目，乐山市金口河区卫生健康局严格遵守相关财经法律法规和会计核算制度，规范使用票据。同时，区卫生健康局加强对该项目的管理，规范财务管理，确保经费使用安全、规范和有效，按合同约定支付工程款，未扣分。

（3）执行有效情况：权重8分，得分7.5分。

通过检查该项目执行情况，乐山市金口河区卫生健康局对金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程项目的工作及管理范围、内容计划不明确，部分项目的实施缺乏相关依据。扣0.5分。

3.项目完成结果：权重28分，得分18分。

（1）项目预算完成情况：权重12分，得分6分。

乐山市金口河区卫生健康局于 2023年申请该项目预算资金261.1929万元，2023年实际到位206.34万元， 2023年实际支出206.34万元，预算执行率79%。因传染病区主体工程未验收，导致该工程无法验收，存在结算不及时，延期支付的情况，扣6分。

项目目标完成情况：权重12分，得分8分。

由于金口河区人民医院传染病区主体工程未验收，导致该工程无法验收，工程未能如期完成，扣6分。

项目违规记录情况：权重4分，得分4分。

该项目项目管理合规合法，无违规违纪记录，不扣分。

4.项目效果情况：权重40分，得分28分。

金口河区人民医院传染病区手术室、负压病房装修工程实施后，改善了传染病救治体系，提升了硬件设备，提高了突发公共卫生事件应急处置和传染病综合救治能力，改善了我区传染病防治的诊疗环境和硬件设施。但因传染病区主体工程未验收，导致该项目无法验收，受益医疗机构满意度、受益群众满意度扣2分；整个项目没有制定相关的管理应急预案，应急预案机制不健全，扣10分。

四、总体结论

评价认为，乐山市金口河区卫生健康局严格遵守相关财经法律法规和会计核算制度，规范使用票据。同时，区卫生健康局应加强对该项目的管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，规范财务管理，确保经费使用安全、规范和有效。该项目资金来源为东西部协作专项资金，区卫生健康局遵守相关财经法律法规，用于专项活动业务。项目资金由金口河区卫生健康局根据实施方案向金口河区财政局申请资金计划，金口河区财政局将资金下拨到金口河区卫生健康局后再进行支付。

金口河区卫生健康局合理合规使用该专项资金，坚持树本立业，巩固脱贫攻坚成果，改善传染病救治体系，提升硬件设备，提高突发公共卫生事件应急处置和传染病综合救治能力，改善了我区传染病防治的诊疗环境和硬件设施，补齐民生短板弱项，是一项利国利民的惠民政策。

但因金口河区人民医院传染病区主体工程未验收，导致该项目无法验收。

五、存在的问题及分析建议

1.该项目未制定实施方案，在项目执行过程中，金口河区卫生健康局无相关的质量控制措施对该项目实施情况进行把控，不利于主管部门对项目质量的控制，也不利于项目实施单位对项目执行情况的经验总结。建议项目单位明确实施内容及范围，完善实施计划，以方便考核及管理。

2.由于金口河区人民医院传染病区主体工程未验收，导致该项目无法验收。

3.施工合同未明确开工日期。

4.未见每月三方签字工程进度表。