马鞍山市自然资源和规划局关于办公电话的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： 点击登录查看

二、 *履约供应商名称： 马鞍山市枫平商贸有限公司

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****

五、 *验收单位： 点击登录查看

六、 *验收日期： ****

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 787 办公电话	6	438.0	得力/deli\787	验收通过
2	维达 V2182 抽纸	16	236.8	维达/Vinda\V2182	验收通过
3	博文 B5-120 PU/PVC笔记本/中号	8	148.0	博文/bowen\B5-120	验收通过
4	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	18	396.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
5	宝克 1828 0.5mm中性笔/签字笔	53	116.6	宝克/Baoke\1828	验收通过
6	得力 7400 A4/70G打印/复印纸	5	800.0	得力/deli\7400	验收通过
7	得力 纸杯9560/250ml	40	460.0	得力/deli\9560	验收通过
8	南孚 5号电池	240	600.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
9	得力 5603 档案盒	24	309.6	得力/deli\5603	验收通过
10	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	15.0	得力/deli\0018	验收通过
11	维达 VS4491 卷筒纸大盘纸	3	480.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
12	维达 VS2156 卫生间专用擦手纸VS2156	5	700.0	维达/Vinda\VS2156	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 夏长宇