荆门市口腔医院采购人内控分级管理建设情况报告

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根据荆财采发〔2024〕71号《关于印发荆门市****

一、 医院基本情况

点击登录查看是一所具有专科特色的综合医院；属于

荆门市人民医院分院区---口腔分院。

二、强化组织领导

（一）为规范政府采购行为，成立了政府采购领导小组，主要负责医院政府采购工作的组织协调、审议与决策工作等。由院长、书记任主任、分管院长等任副主任、职能科室负责人与拟采购科室负责人为委员组成。

（二）归口管理科室

总务科为医院政府采购业务的归口管理科室。负责医院政府采购的执行管理与对外沟通协调。一是建立《医院采购

管理工作规定》。二是严格对照招标采购管理办法执行招标采购工作并逐步完善相关流程。包括招标采购程序中执行方式等。

（三）设置岗位

医院招标采购管理办法中建立权责清晰、岗位分离、互相制衡的内控体系。招标文件制订与评审人员相互分离、经办采购人员与验收人员相互分离。验收环节，由至少三人以上的单数人员组成，验收并签字确认。
三、完善决策与内部审核

根据医院财务管理规定，预算达5000元的招采项目均报医院党总支会议审批；所有30万元以上项目报医院党总支会议讨论,再报市****

四、完善操作流程。一是做好采购前的准备工作，既要根据工作实际需要，也要依法依规；二是做好政府采购信息发布工作，至少30日前在预算一体化系统录入采购意向公开信息。

今后工作中，医院将严格落实政府采购内控管理的具体措施，切实提高政府采购内部控制水平；加强政府采购法律法规学习，提高工作效率；让医院采购工作更加规范、高效。

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