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[RFX2024110300003][龙州新源][普通办公用品]招标信息
全部类型广西崇左2024年11月03日
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[****][龙州新源][普通办公用品]招标信息
发布时间**** 09:31:34
基础信息
联系人及联系方式
采购联系人
农秀韧
联系人电话
****
联系人邮箱
****@kmlygroup.com
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 油漆滚筒 | 输送设备配件 | 220 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 2 | **** | 油漆滚筒 | 五金用品 | 100mm长（小号） | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 3 | **** | 环卫塑料丝大扫把 | 其他杂品 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 4 | **** | 小扫把 | 生活用品 | 塑料 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 5 | **** | 装订铆管 | 普通办公用品 | φ5.2mm*L500mm 100支 盒 得力 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 6 | **** | 烟灰缸 | 生活用品 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 7 | **** | 苍蝇贴 | 生活用品 | 30/张/包 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 8 | **** | 便签本 | 普通办公用品 | 中号 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 9 | **** | 山形夹 | 自动化配件 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 10 | **** | 收据 | 普通办公用品 | 一式三联 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 11 | **** | 封面纸 | 普通办公用品 | A4皮纹纸 100张/包 150 蓝色 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 12 | **** | 自封袋 | 包装物 | 8号 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 13 | **** | 自封袋 | 其他杂品 | 5号 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 14 | **** | 自封袋 | 生活用品 | 大号 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 15 | **** | 自封袋 | 其他杂品 | 9号 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 16 | **** | 毛刷 | 通用工具及配件 | 5寸 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 17 | **** | 毛刷 | 通用工具及配件 | 3寸 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 18 | **** | 毛刷 | 通用工具及配件 | 4寸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 19 | **** | 毛刷 | 通用工具及配件 | 2寸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 20 | **** | 毛刷 | 通用工具及配件 | 1寸 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 21 | **** | 过滤棉 | 劳保用品 | 3M 3701CN | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 22 | **** | 防尘面罩 | 劳保用品 | 3M | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 23 | **** | 防酸碱雨鞋 | 劳保用品 | **** | 1 | 双 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 24 | **** | 雨衣 | 劳保用品 | 杭州天堂，防酸碱，带反光带 | **** | 1 | 套 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 25 | **** | 浸塑手套 | 劳保用品 | 耐油 耐酸碱 | **** | 1 | 双 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 26 | **** | 防尘口罩 | 劳保用品 | 3M | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 27 | **** | 耳塞 | 劳保用品 | 3M1110 | **** | 1 | 副 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 28 | **** | 防护眼镜 | 其他安环器材 | 防酸、防碱 | **** | 1 | 副 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 29 | **** | 急救医药箱 | 生活用品 | 含常规急救药品 | **** | 1 | 套 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 30 | **** | 劳保鞋 | 劳保用品 | 绝缘/防砸 | **** | 1 | 双 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 31 | **** | 钳工手套 | 劳保用品 | **** | 1 | 对 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 32 | **** | 焊工手套 | 劳保用品 | 隔热、耐磨防飞溅烫伤、绝缘 | **** | 1 | 双 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 33 | **** | 帆布手套 | 劳保用品 | 普通、双层 | **** | 1 | 双 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 34 | **** | 毛巾 | 劳保用品 | 棉 | **** | 1 | 条 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 35 | **** | 肥皂 | 劳保用品 | 立白 | **** | 1 | 块 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 36 | **** | 洗衣粉 | 劳保用品 | 408g/袋 | **** | 1 | 袋 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 37 | **** | 一次性警戒带 | 其他安环器材 | 宽：6cm 长：100m | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 38 | **** | 蚊香 | 生活用品 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 39 | **** | 凭证打印纸 | 普通办公用品 | 单联2等份 不撕边 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 40 | **** | 笔筒 | 普通办公用品 | 齐心B2108 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 41 | **** | 地线标示胶带 | 其他安环器材 | 4.8cm*22m，长绿色 | **** | 1 | 卷 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 42 | **** | 地线标示胶带 | 其他安环器材 | 黄黑双色警示标 50mm*22m | **** | 1 | 卷 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 43 | **** | 地线标示胶带 | 其他安环器材 | 4.8cm*22m长，红色 | **** | 1 | 卷 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 44 | **** | 地线标示胶带 | 其他安环器材 | 4.8cm*22m长，黄色 | **** | 1 | 卷 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 45 | **** | 鼠标 | 电子办公用品 | USB 2.0 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 46 | **** | 键盘 | 自动化配件 | DELL KB212-B | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 47 | **** | U盘 | 电子办公用品 | 16 GB | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 48 | **** | U盘 | 电子办公用品 | 64G | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 49 | **** | 84消毒液 | 生活用品 | 500ml | **** | 1 | 瓶 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 50 | **** | 矿泉水 | 生活用品 | 350ml/瓶 娃哈哈 | **** | 1 | 箱 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 51 | **** | 杀虫剂 | 生活用品 | 600mL | **** | 1 | 瓶 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 52 | **** | 白板 | 普通办公用品 | 600*800 | **** | 1 | 张 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 53 | **** | 白板笔 | 普通办公用品 | 黑色 | **** | 1 | 支 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 54 | **** | 打印机墨盒 | 电子办公用品 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 55 | **** | 玻璃刮水器 | 生活用品 | 伸缩杆 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 56 | **** | 起钉器 | 普通办公用品 | 得力 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 57 | **** | 抹布 | 生活用品 | **** | 1 | 条 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 58 | **** | 一次性纸杯 | 生活用品 | **** | 1 | 件 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 59 | **** | 文件架 | 普通办公用品 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 60 | **** | 笔筒 | 普通办公用品 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 61 | **** | 削笔刀 | 普通办公用品 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 62 | **** | 橡皮擦 | 普通办公用品 | 宽度 1.5-2.0，长度 5cm | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 63 | **** | 透明文件袋 | 普通办公用品 | 14C，按扣 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 64 | **** | 文件夹 | 普通办公用品 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 65 | **** | 透明胶带 | 普通办公用品 | 4.5 | **** | 1 | 卷 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 66 | **** | 中性笔芯 | 普通办公用品 | 0.5 黑色 晨光牌 20支 盒 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 67 | **** | 中性笔芯 | 普通办公用品 | 0.5 红色 晨光牌 20支 盒 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 68 | **** | 中性笔 | 普通办公用品 | 红色 12支/盒 晨光牌 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 69 | **** | 中性笔 | 普通办公用品 | 黑色 12支/盒 晨光牌 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 70 | **** | 铅笔 | 普通办公用品 | 2B | **** | 1 | 支 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 71 | **** | 胶水 | 普通办公用品 | 50ml 得力牌 | **** | 1 | 瓶 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 72 | **** | 剪刀 | 普通办公用品 | 得力 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 73 | **** | 记号笔 | 普通办公用品 | 黑 | **** | 1 | 支 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 74 | **** | 记号笔 | 普通办公用品 | 红 | **** | 1 | 支 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 75 | **** | 计算器 | 普通办公用品 | 得力 33560 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 76 | **** | 回形针 | 普通办公用品 | 0018 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 77 | **** | 资料册 | 普通办公用品 | 60 页/本 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 78 | **** | 资料册 | 普通办公用品 | 80 页/本 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 79 | **** | 资料册 | 普通办公用品 | 20 页/本 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 80 | **** | 资料册 | 普通办公用品 | 40 页/本 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 81 | **** | 工作票登记薄 | 普通办公用品 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 82 | **** | 固体胶 | 普通办公用品 | 21g | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 83 | **** | 订书针 | 普通办公用品 | NO.0012 STAPLES(1000枚/盒） | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 84 | **** | 订书机 | 普通办公用品 | 得力NO:0325 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 85 | **** | 普通电池 | 普通办公用品 | 7# | **** | 1 | 只 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 86 | **** | 普通电池 | 普通办公用品 | 5# | **** | 1 | 只 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 87 | **** | 电池 | 普通办公用品 | 9V | **** | 1 | 节 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 88 | **** | 电池 | 普通办公用品 | 9V | **** | 1 | 节 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 89 | **** | 电池 | 普通办公用品 | 23A 12V 电动门用 | **** | 1 | 节 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 90 | **** | 美工刀 | 普通办公用品 | 得力2057 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 91 | **** | 壁纸刀片 | 刃具及配件 | 10片/盒 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 92 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 宽度 6cm，无酸纸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 93 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 宽度 5cm，无酸纸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 94 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 宽度 4cm，无酸纸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 95 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 宽度3cm,无酸纸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 96 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 9.5cm塑料 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 97 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 7.5cm塑料 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 98 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 5.5cm塑料 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 99 | **** | 档案盒 | 普通办公用品 | 3.5cm塑料 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 100 | 7000180411 | 档案盒 | 普通办公用品 | 宽度1.5cm塑料 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 101 | 7000197097 | 档案袋 | 普通办公用品 | 牛皮纸 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 102 | 7000180399 | 档案袋 | 普通办公用品 | 380g/个 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 103 | 7000180393 | 长尾夹 | 普通办公用品 | 3# | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 104 | 7000180395 | 长尾夹 | 普通办公用品 | 4# | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 105 | 7000180394 | 长尾夹 | 普通办公用品 | 5# | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 106 | 7000180397 | 长尾夹 | 普通办公用品 | 6# | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 107 | 7000178512 | 长尾夹 | 普通办公用品 | 2# | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 108 | 7000180388 | 长尾夹 | 普通办公用品 | 1# | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 109 | 2301020929 | 卷尺 | 普通办公用品 | 得力8219 50m | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 110 | 2301020928 | 卷尺 | 普通办公用品 | 得力8218 30m | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 111 | 2301020910 | 卷尺 | 普通办公用品 | 同力 5m | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 112 | 7000180385 | 插排 | 普通办公用品 | 6孔 带线5米 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 113 | 7000180651 | 公牛多孔插排 | 其他杂品 | 6插*3米线 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 114 | 2301020021 | 标签纸 | 普通办公用品 | 大 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 115 | 2301020020 | 标签纸 | 普通办公用品 | 中 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 116 | 2301020019 | 标签纸 | 普通办公用品 | 小 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 117 | 2301020100 | 笔记本 | 普通办公用品 | 黑皮本 大 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 118 | 2301020098 | 笔记本 | 普通办公用品 | 黑皮本 中 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 119 | 2301020099 | 笔记本 | 普通办公用品 | 黑皮本 小 | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 120 | 7000180353 | 便条纸 | 普通办公用品 | 80页/本 7.6*7.6cm | **** | 1 | 本 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 121 | 2301020047 | 打印纸 | 普通办公用品 | A4 | **** | 1 | 箱 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 122 | 2301020808 | 打印纸 | 普通办公用品 | A3 | **** | 1 | 箱 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 123 | 7100041052 | 针式打印纸 | 普通办公用品 | 297mm*214mm 整张四联 500页 | **** | 1 | 包 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 124 | 7000124950 | 热敏打印纸 | 其他杂品 | 80*80 得力 | **** | 1 | 卷 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 125 | 2301020344 | 打印纸 | 普通办公用品 | 二等分 四联 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 126 | 2301020500 | 垃圾铲 | 普通办公用品 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 127 | 2302000097 | 垃圾桶 | 生活用品 | 120L | **** | 1 | 只 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 128 | 7000180420 | 垃圾袋 | 普通办公用品 | 黑色；36cm,25 个/扎；40扎一袋 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 129 | 2302000404 | 心相印抽纸 | 生活用品 | **** | 1 | 盒 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 130 | 7000180383 | 卷筒纸 | 普通办公用品 | 10卷/提 | **** | 1 | 提 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 131 | 7000016649 | 宽拖把 | 劳保用品 | 90cm | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 132 | 7000189899 | 拖把 | 生活用品 | 圆头 墩布 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 133 | 2302000400 | 洗手液 | 生活用品 | 500g | **** | 1 | 瓶 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 134 | 2302000088 | 洁厕灵 | 生活用品 | **** | 1 | 瓶 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 | |
| 135 | 7000014649 | 马桶刷 | 生活用品 | 方头 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 136 | 7000197942 | 3M口罩 | 劳保用品 | 9501 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 137 | 7000065834 | 硒鼓 | 普通办公用品 | HPM227-M231 | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 138 | **** | 小扫把 | 生活用品 | 塑料 | **** | 1 | 把 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
| 139 | 7000184848 | 文件柜 | 普通办公用品 | 长85cm*高180cm（带玻璃） | **** | 1 | 个 | 卖方根据买方每月出具的《货物订货清单》向买方送达 |
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