[公告中]重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心内控制度建设编制服务项目采购
全部类型重庆2024年07月11日
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(竞采编号:****)
采购目录/需求描述 | 采购预算(元) | 数量 | 小计(元) |
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采购目录: 财务服务-会计服务-财务报表编制服务 需求描述: 1.对本中心目前内部控制建立和实施的有效性进行评价;对中心现有管理制度进行梳理和评估;了解本中心情况及面临的环境,结合行业状况和现行法律法规,全面、系统和客观地分析、评估中心经济活动及相关业务活动的运行情况;对中心单位层面和业务层面进行风险识别和梳理,不留空白查找风险点,拟定《风险清单》,提出风险防控措施,出具《风险评估报告》。 2.协助中心制定内部控制建设工作方案,明确建设重点和方向。 3.根据风险评估结果,结合中心实际情况,确保中心建立行之有效的内部控制体系,优化和完善内控制度和流程,形成《中心内部控制制度》和《中心内部控制手册》。 (1)单位层面内部控制建设:包括单位决策机制,内部管理机构设置及职责分工,决策和执行的制衡机制;内部管理制度的健全;关键岗位管理等。 (2)业务层面内部控制建设:建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范,包括:预算管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、六大业务活动合规性和有效性建设。 5.协助医院建立健全内部控制评价体系。 展开 | ¥40000 | 1(项) | ¥40000 |