市发改委采购内控建设分级管理实施方案

为进一步落实市****

一、工作目标

按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重” 的基本原则，通过建立健全“分事行权、分岗设权、分级授权”的制度和机制、完善我委政府采购规范措施和流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责清晰的政府釆购内部运转和控制制度。

二、工作内容

（一）采购岗位设定。

委办公室为本单位政府釆购业务的内部归口管理科室，负责本单位政府釆购内部控制制度的建立，组织委属各科室（单位）确定釆购需求、做好政府采购年度预算和实施计划的执行管理、对外沟通协调、配合所属科室（科室）处理投诉等工作。

委属各科室（单位）按办公室统一部署，制定本科室（单位）年度采购需求，向委办公室上报政府采购年度预算，组织本科室年度釆购活动、履约验收、答复询问质疑，投诉处理等工作。

机关纪委负责委政府采购事项办理各个节点工作的监督检查。委信息中心负责采购事项的信息公开，配合处理网络投诉等工作。

（二）采购流程控制。

1、编制采购预算和实施计划。每年8月由委办公室根据市****

2、采购预算执行和采购计划追加。委属各科室（单位）当年的政府采购应当严格按照市财政批准的预算执行，不得无预算、超预算开展采购。对当年确因工作需要追加采购计划的，按市财政规定流程申报追加计划。

采购预算执行：凡使用当年已纳入部门预算管理的资金开展政府采购活动，需向市采购办提交《荆门市政府采购预算录入申请表》，注明项目名称、预算金额、资金来源等报市财政对口业务科室审核同意后，报市采购办确认当年采购预算计划指标。

采购计划追加：对年初未纳入预算，当年又确因工作需要追加采购计划的，委属各科室（单位）应事先与市财政对口业务科室确认该事项的资金来源，在资金来源明确后，填写《荆门市政府采购预算录入申请表》，注明项目名称、预算金额、资金来源、申请理由等报市财政对口业务科室审核及分管负责人签字同意后，报市采购办追加采购计划。

3、采购意向公开。在初步确定项目预算金额后，原则上应于正式釆购活动开始前至少30日由所属各科室（单位）填写纸质采购意向公告，注明采购项目名称、采购需求概况、预算金额、采购时间等，经分管领导签字后报委办公室在预算一体化系统录入政府釆购意向公开信息，并同步推送至湖北省政府釆购网（涉密项目除外）。

4、委托釆购代理机构。全委实施采购计划需严格执行《荆门市****

5、采购需求制定和采购文件确认。委属各科室（单位）负责采购需求的制定和采购文件的确认。釆购需求应当完整明确，釆购项目的参数指标、功能或服务技术、服务、安全要求等需求既要满足实际工作需要，也要符合法律法规规定。釆购文件确认既能完整真实反映釆购需求，又符合政府釆购政策、 釆购预算等要求，并及时向釆购代理机构反馈信息。

6、采购过程控制。

采购监督及结果确认公开：委机关纪委、采购事项科室应委派釆购代表对专家抽取、现场评审进行监督。釆购代理机构应及时向采购人反馈中标信息，确保采购结果满足采购需求。釆购人员及相关人员与供应商有利害关系的，应当严格执行回避制度。釆购人在中标、成交通知书发出之日起20日内，依据釆购文件确定的事项签订采购合同，并保证合同内容的完整，釆购合同签订的2个工作日内在预算一体化系统公开合同信息，同步推送至湖北省政府釆购网。

采购履约验收及款项支付：委各科室（单位）对采购项目的履约验收负责，在严格按照采购合同约定事项逐一完成履约后，由采购项目负责科室（单位）整理财务单据和采购资料（采购备案书、成交通知书、合同、工作量确认单、党组纪要等）上报委财务审核、支付。对货物类釆购项目，收到货物1个工作曰内完成履约验收，收到发票后1个工作曰内完成付款；对服务和工程类釆购项目，在收到供应商验收申请后3个工作曰内组织履约验收，满足合同约定付款条件的，釆购人在收到发票3个工作曰内完成支付。

采购档案管理及答疑投诉处理：委属各科室（单位）对采购项目档案（包括电子档案）资料齐全性、归档及时性负责。委档案室应对采购项目档案妥善保存。对采购项目供应商的询问及质疑，采购项目负责科室（单位），采购代理机构应明确专人牵头负责，确保在法定期限内，依法作出询问、质疑答复，答复期限不得超过5个工作日。

三、工作要求

（一）完善决策机制。建立健全委釆购事项集体研究决策机制。对于涉及民生、社会影响或采购金额较大项目，釆购科室在制定釆购需求、签订合同等重点环节时应形成集体决策，必要时还应当进行法律、技术咨询或者公开征求意见，决策过程要形成完整记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。重大采购事项资金支付需经委党组会集体研究决定。

（二）明确监管责任，强化结果运用。委政府釆购专员，要参与本单位政府釆购执行管理，强化采购政策落实，协同采购科室落实采购重点环节的审核把关。委各科室（单位）负责人着重加强釆购需求确定、加强采购项目结果运用。机关纪委要对本单位开展的政府釆购项目进行全程监管。

（三）严格政治责任，提高政治站位。加强政府釆购内部控制管理是全面推进依法治国、加强党风廉政建设、深化政府釆购制度改革、实现政府釆购提质增效的基础性工作和制度保障。全委应提高思想认识，结合工作实际，落实市政府釆购内控管理的各项具体任务和措施。从严管理，重点防控，要结合廉政风险防控机制建设工作要求，强化制度约束，切实提高委政府釆购内部控制管理水平。

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附：市发改委政府采购内控业务流程

市发改委政府采购内控业务流程

1、预算内政府采购内控业务流程

“一上”申报政府采购计划—财政“二下”批复计划—预算年度内执行采购计划—向市采购办报《荆门市政府采购预算录入申请表》—确定采购需求--进入预算管理一体化系统--采购预算管理模块确认采购预算资金—采购项目管理增加项目—发布采购意向公开推送外网1个月—申报采购计划(根据采购类型选择不同的采购方式)—外网登荆门市政府采购数据汇聚平台委托政府采购代理机构—发采购需求进行采购—签合同、合同上传至预算管理一体化系统公开—项目实施—项目履约验收—项目款项支付--采购项目档案（包括电子档案）整理归档。

2、追加预算政府采购内控业务流程

撰写追加项目资金来源报告—与市财政确认追加项目资金来源及金额—填《荆门市政府采购预算录入申请表》报市财政对口业务科室、分管负责人审批，报市采购办追加政府采购计划--确定采购需求--进入预算管理一体化系统--采购预算管理模块确认采购预算资金—采购项目管理增加项目—发布采购意向公开推送外网1个月—申报采购计划(根据采购类型选择不同的采购方式)—外网登荆门市政府采购数据汇聚平台委托政府采购代理机构—发采购需求进行采购—签合同、合同上传至预算管理一体化系统公开—项目实施—项目履约验收—项目款项支付--采购项目档案（包括电子档案）整理归档。